Jõhvi Vallavolikogu — Jõhvi valla 2006. aasta eelarve kinnitamine — KO, 73, 898

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1; valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1 ja Jõhvi linna põhimääruse § 26 lg 1 p 1, § 55 lg 1, vallavolikogu annab m ä ä r u s e: 1. Kinnitada Jõhvi valla 2006. aasta eelarve kogumahuga summas 139 200 000 krooni, s. h. Jõhvi valla 2006. aasta eelarve tulud summas 122 045 000 krooni, kulud summas 133 332 500 krooni ja finantseerimistehingud summas 11 287 500 krooni. 2.Kinnitada Jõhvi valla 2006. aasta eelarve koondeelarve vastavalt lisale 1. 3.Kinnitada Jõhvi valla 2006. aasta alaeelarved vastavalt lisale 2. 4.Kinnitada kassatagavara suuruseks 2006. aastal 400 000 krooni. 5.Suunata 2006. aasta eelarve vaba jääk summas 17 155 000 krooni 2006. aasta eelarve kulude katteks. 6.Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2006.a. 7.Määrus jõustub 19. märtsil 2006.a. Volikogu esimees Vallo REIMAA Jõhvi Vallavolikogu 16. märtsi 2006. a määruse nr 24 lisa JÕHVI VALLA 2006. AASTA KOONDEELARVE A. Eelarve tulud ja kulud: Shifraator Kulud ja tulud: Personali- Majandamis- Eraldised Muud Kapitali- KULUD TULUD NETO- Valdkond ja arvestusüksus: kulud kulud kulud kulud KOKKU Jooksevtulud Kapitalitulud KULU (*) FINANTSEELARVE 68 987 500 0 -68 987 500 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUS 7 743 400 2 398 200 179 300 1 675 800 0 11 996 700 689 700 0 11 307 000 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 0 0 90 000 0 0 90 000 0 0 90 000 09 HARIDUS 28 378 000 18 345 900 30 000 0 3 994 800 50 748 700 26 088 500 3 903 800 20 756 400 08 HUVIHARIDUS 6 263 900 1 928 600 1 259 400 0 108 900 9 560 800 1 989 900 0 7 570 900 08 VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON 4 559 000 4 404 500 7 717 000 0 300 000 16 980 500 2 292 100 300 000 14 388 400 07 TERVISHOID 48 000 36 000 506 500 0 0 590 500 0 0 590 500 10 SOTSIAALNE KAITSE 2 113 400 3 855 600 11 784 900 0 1 092 000 18 845 900 11 184 800 907 000 6 754 100 04 MAJANDUS 2 658 900 8 311 400 685 000 0 5 494 000 17 149 300 3 004 200 1 900 000 12 245 100 05 KESKKONNAKAITSE 0 2 949 400 0 0 738 600 3 688 000 697 500 100 000 2 890 500 06 ELAMU-KOMMUNAALMAJANDUS 0 2 032 100 250 000 25 000 1 375 000 3 682 100 0 0 3 682 100 114 934 200 7 110 800 Kokku: 51 764 600 44 261 700 22 502 100 1 700 800 13 103 300 133 332 500 122 045 000 11 287 500 B. Finantseerimistehingud Shifraator Kulud ja tulud: Finantseer. Finantseer. KOKKU KOKKU NETO- Valdkond ja arvestusüksus: tehingud tehingud osa B Fin. tehingud Fin.tehingud KULU KOHUSTUSTE VÄHENEMINE 5 467 500 0 5 467 500 5 467 500 KASSATAGAVARA & VABA JÄÄK 400 000 x 400 000 17 155 000 -16 755 000 Kokku: 5 867 500 0 5 867 500 0 17 155 000 -11 287 500 17 155 000 EELARVE ÜLDMAHT: K O K K U: x x x x x 139 200 000 139 200 000 0 Selgitused: (*) Netokulu on allasutuse või arvestusüksuse kulude ja tulude vahe, mida finantseeritakse valla poolt VALLA EELARVE STRUKTUUR (%%) A. Eelarve tulud ja kulud: Shifraator Kulud ja tulud: Personali- Majandamis- Eraldised Muud Kapitali- KULUD TULUD NETO- Valdkond ja arvestusüksus: kulud kulud kulud kulud KOKKU Jooksevtulud Kapitalitulud KULU FINANTSEELARVE 49,6% 0,0% x 01 ÜLDVALITSEMINE 5,6% 1,7% 0,1% 1,2% 0,0% 8,6% 0,5% 0,0% 13,1% 03 AVALIK KORD 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 09 HARIDUS 20,4% 13,2% 0,0% 0,0% 2,9% 36,5% 18,7% 2,8% 23,9% 08 HUVIHARIDUS 4,5% 1,4% 0,9% 0,0% 0,1% 6,9% 1,4% 0,0% 8,7% 08 VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON 3,3% 3,2% 5,5% 0,0% 0,2% 12,2% 1,6% 0,2% 16,9% 07 TERVISHOID 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,8% 10 SOTSIAALNE KAITSE 1,5% 2,8% 8,5% 0,0% 0,8% 13,5% 8,0% 0,7% 7,9% 04 MAJANDUS 1,9% 6,0% 0,5% 0,0% 3,9% 12,3% 2,2% 1,4% 14,7% 05 KESKKONNAKAITSE 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 0,5% 2,6% 0,5% 0,1% 3,4% 06 ELAMU-/KOMMUNAALMAJANDUS 0,0% 1,5% 0,2% 0,0% 1,0% 2,6% 0,0% 0,0% 4,2% Kokku: 37,2% 31,8% 16,2% 1,2% 9,4% 95,8% 87,7% 0,0% 93,7% B. Finantseerimistehingud & muud näitajad: Sfifraator Kulud ja tulud: Finantseer. Muud KOKKU KOKKU NETO- Valdkond ja arvestusüksus: tehingud näitajad osa B Fin. tehingud Fin.tehingud KULU 20 KOHUSTUSTE VÄHENEMINE 3,9% 3,9% 6,3% 20 KASSATAGAVARA & VABA JÄÄK 0,3% x 0,3% 12,3% x Kokku: 4,2% 4,2% 12,3% 6,3% Eelarve üldmaht: K O K K U: x x x x x 100% 100% 100% JÕHVI VALLA 2006 AASTA ALAEELARVED Lisa 2 Kinnitatud Jõhvi Vallavolikogu A. EELARVE TULUD JA KULUD: 16.03.2006.a. määrusega nr 24 Finantseelarve ja tulude kasutamine: Shifraator Kulud ja tulud: KULUD TULUD NETO- Valdkond ja arvestusüksus: KOKKU KULU 30 Maksud: x x x x x 0 59 330 000 -59 330 000 32 Kaupade ja teenuste müük x x x x x 0 8 780 800 -8 780 800 Sellest kajastatud alaeelarvete tuludes x x x x x 0 -7 394 400 7 394 400 35 Toetused x x x x x 0 51 665 500 -51 665 500 Sellest kajastatud alaeelarvete tuludes x x x x x 0 -34 242 500 34 242 500 38 Muud tulud x x x x x 0 2 268 700 -2 268 700 Sellest kajastatud alaeelarves x x x x x 0 -457 500 457 500 Tulude suunatud jääk perioodi alguses x x x x x 0 16 755 000 -16 755 000 Sellest kajastatud alaeelarves x x x x x 0 -10 963 100 10 963 100 Kassatagavara perioodi algul x x x x x 0 400 000 -400 000 Sellest kajastatud alaeelarves x x x x x 0 -400 000 400 000 TULUD KOKKU 139 200 000 0 0 0 0 0 0 FINANTSEERIMISEELARVE 68 987 500 -68 987 500 Tegevus- ja tugivaldkonnad: Shifraator Kulud ja tulud: Personali- Majandamis- Eraldised Muud Kapitali- KULUD TULUD NETO- Valdkond ja arvestusüksus: kulud kulud kulud kulud KOKKU Jooksevtulud Kapitalitulud KULU (*) 01 ÜLDVALITSEMINE 01 11 1 Vallavolikogu 1 286 700 47 000 0 0 x 1 333 700 0 x 1 333 700 01 11 2 Vallavalitsus 6 440 700 1 879 300 0 0 x 8 320 000 598 200 x 7 721 800 01 11 4 Reservfond 0 1 091 500 x 1 091 500 91 500 x 1 000 000 01 60 0 Muud teenused 15 000 5 000 179 300 0 x 199 300 0 x 199 300 01 70 0 Valitsussektori võla teenindamine 0 0 0 584 300 x 584 300 0 x 584 300 01 80 0 Ülalnimetamata kulud 1 000 466 900 0 0 x 467 900 0 x 467 900 Kokku: 7 743 400 2 398 200 179 300 1 675 800 0 11 996 700 689 700 0 11 307 000 03 AVALIK KORD 03 10 0 Politsei 0 0 50 000 0 x 50 000 0 x 50 000 03 20 0 Päästeteenistus 0 0 20 000 0 x 20 000 0 x 20 000 03 60 0 Kaitseliit x x 20 000 x 0 20 000 x 0 20 000 Kokku: 0 0 90 000 0 0 90 000 0 0 90 000 09 HARIDUS Personali- Majandamis- Eraldised Muud Kapitali- KULUD TULUD NETO- kulud kulud kulud kulud KOKKU Jooksevtulud Kapitalitulud KULU (*) 09 80 0 Hariduse haldus 304 900 86 900 0 0 x 391 800 0 x 391 800 09 11 .01 Lasteaed «Sipsik» 3 901 400 1 636 100 0 0 x 5 537 500 1 223 800 x 4 313 700 09 11 .019 Lasteaed «Sipsik» x x x x 54 000 54 000 x 0 54 000 09 11 .02 Lasteaed «Kalevipoeg» 3 547 200 1 625 300 0 0 x 5 172 500 1 517 500 3 655 000 09 11 .029 Lasteaed «Kalevipoeg» x x x x 37 000 37 000 x 0 37 000 09 11 03 Lasteaedade haridusalased eraldised KOV-üksustele 0 1 223 800 0 x 1 223 800 0 x 1 223 800 09 22 .01 Jõhvi Gümnaasium 11 297 500 5 095 600 15 000 0 x 16 408 100 12 926 600 x 3 481 500 09 22 019 Jõhvi Gümnaasium x x x x 3 303 800 3 303 800 3 303 800 09 22 .02 Jõhvi Vene Gümnaasium 9 327 000 4 978 400 15 000 0 x 14 320 400 10 302 600 x 4 017 800 09 22 .029 Jõhvi Vene Gümnaasium x x x x 600 000 600 000 600 000 09 22 03 Koolide haridusalased eraldised KOV-üksustele 0 3 471 800 0 x 3 471 800 0 x 3 471 800 09 60 0 Õpilasveo eriliinid 55 000 55 000 55 000 09 80 01 Ülalnimetamata hariduskulud 0 173 000 0 0 x 173 000 118 000 x 55 000 Kokku: 28 378 000 18 345 900 30 000 0 3 994 800 50 748 700 26 088 500 3 903 800 20 756 400 08 HUVIHARIDUS 08 10 .1 Jõhvi Spordikool 1 643 000 1 005 500 0 0 x 2 648 500 291 100 x 2 357 400 08 10 12 Jõhvi Spordikooli staadion 0 192 200 0 0 192 200 0 192 200 08 10 19 Jõhvi Linnastaadion 8 900 8 900 8 900 08 10 510 Jõhvi Muusikakool 3 176 100 286 900 1 259 400 0 x 4 722 400 1 378 900 x 3 343 500 08 10 520 Jõhvi Kunstikool 1 444 800 444 000 0 0 x 1 888 800 319 900 x 1 568 900 08 10 5209 Jõhvi Kunstikooli investeeringud x x x x 100 000 100 000 x 0 100 000 Kokku: 6 263 900 1 928 600 1 259 400 0 108 900 9 560 800 1 989 900 0 7 570 900 07 TERVISHOID 07 60 0 Tervishoiu haldamine 48 000 4 000 15 000 0 x 67 000 0 x 67 000 07 21 0 Ambulatoorsed teenused 0 32 000 0 0 x 32 000 0 x 32 000 07 31 0 Haiglateenused 0 0 491 500 0 x 491 500 x 491 500 Kokku: 48 000 36 000 506 500 0 0 590 500 0 0 590 500 08 VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON Personali- Majandamis- Eraldised Muud Kapitali- KULUD TULUD NETO- kulud kulud kulud kulud KOKKU Jooksevtulud Kapitalitulud KULU (*) 08 60 01 Kultuuri ja vabaaja haldus 355 000 160 800 0 0 x 515 800 0 x 515 800 08 10 2 Sporditegevus 0 0 492 800 0 x 506 800 0 x 506 800 08 10 9 Spordi- ja vabaaja üritused 0 15 000 328 800 0 x 329 800 0 x 329 800 08 10 7 Noorsootöö ja noortekeskused 0 73 800 500 000 0 573 800 x 573 800 08 20 1 Jõhvi Keskraamatukogu 1 788 600 2 012 900 0 0 x 3 801 500 1 987 900 x 1 813 600 08 20 1 Tammiku Haruraamatukogu 78 000 129 300 x x 207 300 65 000 0 142 300 08 20 8 Kultuuriüritused 598 500 169 000 0 x 767 500 x 767 500 08 20 9 Seltsitegevus 0 0 249 200 0 x 249 200 0 x 249 200 08 20 21 Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus 1 611 300 915 600 5 447 200 x 7 974 100 108 800 x 7 865 300 08 20 22 Jõhvi Seltsimaja 600 900 381 200 x x 982 100 130 400 851 700 08 20 3 Jõhvi Kindluskiriku Muuseum 0 0 65 000 0 x 65 000 0 x 65 000 08 20 4 Teatrid 0 0 141 000 0 x 141 000 0 x 141 000 08 20 6 Kontsertorganisatsioonid 0 0 324 000 0 x 324 000 0 x 324 000 08 10 13 Tammiku Spordihoone 125 200 117 400 200 000 442 600 200 000 242 600 08 10 14 Kose staadion x x x x 100 000 100 000 x 100 000 Kokku: 4 559 000 4 404 500 7 717 000 0 300 000 16 980 500 2 292 100 300 000 14 388 400 10 SOTSIAALNE KAITSE 10 90 0 Sotsiaalse kaitse haldus 1 074 500 376 500 0 0 x 1 451 000 377 600 x 1 073 400 10 12 1 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 0 155 000 1 409 800 0 x 1 564 800 1 203 600 x 361 200 10 20 0 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 0 1 961 800 0 x 1 961 800 168 800 x 1 793 000 10 20 1 Muu eakate sotsiaalne kaitse 349 600 19 900 520 000 0 x 889 500 21 300 x 868 200 10 40 0 Lastekodu 0 0 32 500 0 x 32 500 0 x 32 500 10 40 2 Muu perekondade ja laste sots. kaitse 0 67 600 1 069 000 0 x 1 136 600 241 000 x 895 600 10 50 0 Töötute sotsiaalne kaitse 0 400 000 0 x 400 000 400 000 x 0 10 60 0 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 0 0 20 000 0 x 20 000 0 x 20 000 10 70 0 Riskirühmade sotsiaalhoolek. asutused: x x x x x x x x x 10 70 .01 Sotsiaalmaja 689 300 809 800 0 0 150 000 1 649 100 450 000 x 1 199 100 10 70 .02 Varjupaik 0 96 100 0 x 96 100 0 x 96 100 10 70 .03 Supiköök 0 120 000 0 x 120 000 0 x 120 000 10 70 1 Riiklik toimetulekutoetus 0 0 8 322 500 0 x 8 322 500 8 322 500 x 0 10 70 2 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 0 65 000 4 000 0 x 69 000 0 x 69 000 10 90 0 Muu sotsiaalne kaitse 0 0 191 000 0 x 191 000 0 x 191 000 10 90 0 Muu sotsiaalne kaitse x x x x 942 000 942 000 907 000 35 000 Kokku: 2 113 400 3 855 600 11 784 900 0 1 092 000 18 845 900 11 184 800 907 000 6 754 100 04 MAJANDUS 04 90 0 Majanduse haldamine 2 585 500 939 500 0 0 x 3 525 000 0 x 3 525 000 04 21 0 Maakorraldus 0 112 000 0 0 x 112 000 0 x 112 000 04 21 1 Muu põllumajandus 73 400 5 000 78 400 78 400 04 51 0 Maanteetransport 0 5 000 000 0 0 x 5 000 000 1 699 000 x 3 301 000 04 51 .09 Maanteetransport x x x x 5 494 000 5 494 000 x 1 900 000 3 594 000 04 51 1 Liikluskorraldus 0 540 000 0 0 x 540 000 0 x 540 000 04 73 0 Turism 0 20 400 0 0 x 20 400 0 x 20 400 04 74 0 Territoriaalne planeerimine 0 1 124 200 0 1 124 200 280 000 x 844 200 04 74 0 Üldmajanduslikud arendusprojektid 0 570 300 685 000 0 x 1 255 300 1 025 200 x 230 100 Kokku: 2 658 900 8 311 400 685 000 0 5 494 000 17 149 300 3 004 200 1 900 000 12 245 100 05 KESKKONNAKAITSE 05 10 0 Jäätmekäitlus ( prügivedu) 0 511 000 0 0 100 000 611 000 461 000 100 000 50 000 05 20 0 Heitveekäitlus 0 700 000 0 0 x 700 000 0 x 700 000 05 20 .09 Heitveekäitlus x x x x 414 300 414 300 196 500 217 800 05 40 0 Maastiku kaitse ja haljastus 0 1 738 400 0 0 4 500 1 742 900 40 000 x 1 702 900 05 60 0 Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud x x x x 219 800 219 800 219 800 Kokku: 0 2 949 400 0 0 738 600 3 688 000 697 500 100 000 2 890 500 06 ELAMU-/KOMMUNAALMAJANDUS 06 10 0 Elamumajanduse arendamine 85 000 50 000 0 x 135 000 0 x 135 000 06 30 .09 Veevarustus 60 000 60 000 60 000 06 40 0 Tänavavalgustus 0 1 610 000 0 0 x 1 610 000 0 x 1 610 000 06 40 .09 Tänavavalgustus x x x x 1 315 000 1 315 000 x 0 1 315 000 06 60 2 Kalmistud 200 000 200 000 200 000 06 60 3 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 0 84 000 0 x 84 000 0 x 84 000 06 60 5 Muu elamu- ja kommunaalmaj. tegevus 0 253 100 0 25 000 x 278 100 0 x 278 100 Kokku: 2 032 100 250 000 25 000 1 375 000 3 682 100 0 0 3 682 100 E E L A R V E 114 934 200 7 110 800 KULUDE & TULUDE SUMMA: 51 764 600 44 261 700 22 502 100 1 700 800 13 103 300 133 332 500 122 045 000 11 287 500 FINANTSEERIMISTEHINGUD Kulud ja tulud: Finantseer. Finantseer. KOKKU KOKKU NETO- Valdkond ja arvestusüksus: tehingud tehingud osa B Fin. tehingud Fin.tehingud KULU Laenude võtmine Laenude tagasimaksmine 5 467 500 5 467 500 x 5 467 500 Kokku: 5 467 500 0 5 467 500 0 5 467 500 Võlg Peamised finantsvarad: Kassatagavara 400000 400 000 x 400 000 0 Perioodi lõpu (kulu) ja alguse (tulu) jäägid 0 0 x 16 755 000 -16 755 000 Kokku: 400 000 400 000 17 155 000 -11 287 500 FINANTSEERIMISTEHINGUTE SUMMA: 0 0 0 5 867 500 5 867 500 17 155 000 -11 287 500 EELARVE ÜLDMAHT: EELARVE K O O N D S U M M A : x x x x x 139 200 000 139 200 000 0