Kunda Linnavolikogu — Kunda linna 2006. aasta eelarve vastuvõtmine — KO, 72, 878

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, punkti 8 ja punkti 36, § 22 lõike 3, Valla- ja linnaeelarve seaduse § 2 lõike 1, § 8 lõike 1 ning § 12 lõike 1 alusel. §1. Linna eelarve tulud, kulud (1) Kinnitada Kunda linna 2006. aasta eelarve kogumahuga 51 015 200 krooni järgmiselt: 1) linna tulud vastavalt lisale 1; 2) linna kulud vastavalt lisale 2. §2. Määrusest tulenevate määrade ja piirsummade kehtestamine (1) Lapsetoetuse maksmise korra punkti 1.2 alusel kehtestatava toetuse summa esimene osa on 500 krooni ja teine osa 1500 krooni. (2) Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise ning sotsiaalabi andmise korra punkti 24 alusel kehtestatava kooliminekutoetuse suurus on 1000 krooni lapse kohta. §3. Koolitoiduks eraldatud rahade kasutamine Koolitoiduks eraldatud vahendid on ette nähtud Kunda Ühisgümnaasiumi põhikooli osas õppivate Kunda linna elanike registrisse kantud laste toitlustamiseks alates 01. veebruarist 2006. a. §4. Vahendite eraldamine linnaasutustele (1) Linnaasutuste kulud kaetakse asutuste omatuludest ja linnatuludest. (2) Asutusele kavandatud omatulude vähemlaekumise korral ei suurendata linnatuludest eraldatud vahendeid. (3) Asutuse omatulude ülelaekumise korral jääb asutuse kasutusse 85% ülelaekunud vahenditest. Ülelaekunud tulu saab kasutada üksnes linnaeelarve muutmisega Kunda Linnavolikogu poolt. (4) Investeeringuteks ja personalikuludeks ettenähtud vahendeid ei tohi kasutada majanduskuludeks. §5. Linnaasutuste tegevuse lõpetamisel või ümberkorraldamisel vabanevate vahendite kasutamine (1) Linnaasutuste tegevuse lõpetamisel või ümberkorraldamisel on linnavalitsusel õigus vähendada nendele asutustele eelarves ettenähtud vahendeid, suunates vabanevad summad linna reservfondi ning eraldada reservfondist vahendeid ümberkorraldatavatele ja moodustuvatele uutele linnaasutustele. §6. Linna ametiasutuse (linnavalitsus) struktuuri ja koosseisu kinnitamine (1) Kinnitada linnavalitsuse koosseisu 16 ametikohta. (2) Kinnitada linnavalitsuse struktuur järgmiselt: 1) linnapea; 2) linnasekretär; 3) rahandusosakonna juhataja; 4) nõunik 4 ametikohta; 5) maakorraldaja; 6) registripidaja; 7) sotsiaaltöötaja; 8) lastekaitsetöötaja; 9) vanemraamatupidaja 2 ametikohta; 10) sekretär 2 ametikohta; 11) autojuht. §7. Asutuste koosseisude kinnitamine ja muutmine (1) Kinnitada 2006. a. Kunda linnaasutuste järgmised koosseisud: 1) Ühisgümnaasium 66,8 ametikohta sh 42,5 riigieelarvest ja 24,3 linnaeelarvest; 2) Raamatukogu 5 ametikohta; 3) Lasteaed Kelluke 28,75; 4) Klubi 7,6 ametikohta; 5) Muusikakool 12 ametikohta; 6) Spordikompleks 4 ametikohta; 7) Ajaleht 1 ametikoht; 8) Kalmistu 1 ametikoht; 9) Elamumajandus 0,9 ametikohta. (2) Linnavalitsusel on õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi teenistujate koosseisus kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires. §8. Laste võrk- ja korvpalli arendamise toetuskulude jaotamine Laste korv- ja võrkpalli arendamiseks on eraldatud Kunda linna elanike registrisse kantud 60 lapsele, iga lapse kohta 3 600 krooni aastas. §9. Huviringide tegevuseks eraldatud rahade kasutamine Huviringide tegevuseks klubile ja ühisgümnaasiumile eraldatud vahendeid võib kasutada esimesel poolaastal 5/9 ja teisel poolaastal 4/9 eelarves eraldatust. §10. Sotsiaaltoetuste kulude jaotamine Sotsiaaltoetusteks eraldatud vahenditest 29 000 krooni on II ja III klassi õpilastele tasuta töövihikute kompenseerimiseks. Tasuta töövihikud saavad Kunda Ühisgümnaasiumis õppivad ja Kunda linna elanike registrisse kantud õpilased. §11. Linnavalitsusele õiguse andmine (1) Linnavalitsusel on õigus: 1) võtta eelarvelaenu investeeringute katteks summas 4 500 000 krooni; 2) refinantseerida olemasolevaid eelarvelaene. §12. Määruse jõustumine ja rakendamine Määrus jõustub 15. märtsil 2006 ja rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2006.a. Volikogu esimees Anne TASUJA Lisa 1 Kunda Linnavolikogu 07.03.2006.a. määrusele nr 8 Tulud kroonides Kirje nimetus 2006.a. 3 TULUD 43010516 30 Maksud 17605000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 17100000 3030 Maamaks 505000 32 Kaupade ja teenuste müük 2410250 320 Riigilõivud 30000 322 Laekumised majandustegevusest 1451000 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 1205000 3220 Lasteaia kohamaks 165000 3220 Töövihikute müük 170000 3220 Tulu koolit.teen.osutamisest 870000 3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 173000 3221 Klubi omatulu 60000 3221 Ajalehtede müük 7000 3221 Turism 1000 3221 Muusikakooli maks 105000 3222 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 70000 3229 Kantseleiteenuste tasu 3000 323 Muu kaupade ja teenuste müük 929250 3233 Üüri- ja renditulud toodetud mat. ja immat. varadelt 929250 3233 AS Kunda Vesi 100000 3233 IMG Energy OÜ 200000 3233 Rent Kunda Elamult ületulnud 240000 3233 Prügila rent 289250 3233 Riidekapirent 100000 35 Toetused 22433266 350 Sihtotstarbelised toetused 7940606 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 187697 3500.00.08 Põllumajandusministeerium 100000 3500.00.09 Rahandusministeerium 60697 3500.03 Toetused valits.sekt.kuuluvatelt sihtasutustelt 27000 3502 Sihtotstarbelised mat.-te ja immat.-te varade soetamiseks ja ren.-ks (RIP) 7752909 3502.00.07 Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 1069600 3502.00.02 Haridus- ja teadusministeerium 1000000 3502.00.06 Kultuuriministeerium 2000000 3502.00.11 Sotsiaalministeerium 400000 3502.00.09 Phare 343204 3502.03 Toetused val.sektorisse kuul.sihtasut. 2940105 352 Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 14492660 352 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 14099560 3520.00.17 Vabariigi Valitsus, sh. 14099560 3520.00.18 Tasandusfond § 11 lõige 1 4662000 3520.00.19 Tasandusfond § 11 lõige 2 9437560 3528 Toetused muudelt residentidelt 393100 38 Muud tulud 562000 382 Tulud varadelt 562000 3825 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 497000 3825.2 Kaevandamisõiguse tasu 70000 3825.4 Laekumine vee erikasutusest 427000 3882 Saastetasud 65000 20815.9 Pikaajaline laen 4500000 821 Eelmise aasta eelarvesummade tagastamine 3504684 KOKKU TULUD 51015200 Lisa 1 Kunda Linnavolikogu 07.03.2006.a. määrusele nr 8 Kunda linna 2006.a. eelarve Kulud kroonides kulude nimetus töötasu maksud personalik. maj. kulu eraldised investeer kokku 01 Üldvalitsemine 2 052 590 683 520 2 736 110 2 767 739 0 0 5 503 849 01.111 Linnavolikogu 214 000 71 265 285 265 37 205 322 470 01.112 Linnavalitsus 1 838 590 612 255 2 450 845 664 150 0 0 3 114 995 01.114 Reservfond 0 300 000 300 000 01.5 Arendustegevus 0 370 000 370 000 01.6 Eraldised omavalitsusliitudele 0 107 000 107 000 01.6 Valimine 0 0 0 01.7 Intresside tagasimaksed 0 294 843 294 843 01.8 Laenude tagasimaksed 0 994 541 994 541 02100 Riigikaitse 0 0 0 03200 Päästeteenus 0 0 03.6 Avalik kord ja julgeolek 0 70 000 70 000 04 Majandus 0 0 0 1 809 615 105 800 3 292 909 5 208 324 04.51 Tänavate korrashoid 0 1 700 000 1 700 000 04.51 Teede ja kõnniteede rem. 0 65 700 3 292 909 3 358 609 04.511 Liikluskorraldus 0 40 000 40 000 04.73 I - punkt 0 3 915 105 800 109 715 04740 Arendusprojektid 0 0 Silla kap.rem 05 Keskkonnakaitse 0 0 0 752 000 0 882 105 1 634 105 05.1 Prügila 0 587 000 240 105 827 105 05.2 Heitveekäitlus 0 274 000 274 000 05.4 Haljastus 0 165 000 368 000 533 000 0 0 06 Elamu- ja kommunaalmaj. 123 000 40 964 163 964 1 105 370 0 0 1 269 334 06200 Kommunaalettevõtted 0 0 Kommmajand.arend. 06.4 Tänavavalgustus 18 000 5 995 23 995 669 970 693 965 06.601 Elamumajandus 36 855 12 275 49 130 190 870 240 000 06.601 Majanduskeskus 10 555 3 514 14 069 159 530 173 599 06.602 Kalmistu hooldus 57 590 19 180 76 770 85 000 161 770 07.31 Tervishoid 0 20 000 20 000 08 Vabaaeg,kultuur ja religioon 2 029 355 675 781 2 705 136 1 759 515 600 500 4 514 500 9 579 651 08.102 Spordiorganisatsioonid 0 323 000 323 000 08.102 Spordikompleks(2003 staadion) 257 700 85 815 343 515 385 730 2 118 500 2 847 745 08.103 Puhkepargid 0 3 500 3 500 08.104 Puhkebaasid 0 70 000 70 000 08.105 Muusikakool 843 390 280 850 1 124 240 192 430 300 000 1 616 670 08.107 Noortekeskus 0 0 08.201 Raamatukogu 343 200 114 286 457 486 448 060 1 796 000 2 701 546 08.202 Klubi 505 065 168 190 673 255 375 750 300 000 1 349 005 08.203 Muuseum 0 30 000 220 000 250 000 08.208 Piirkondlik kultuuritegevus 0 190 000 190 000 08.209 Seltsitegevus 0 42 500 42 500 08.3 Ajaleht 80 000 26 640 106 640 64 045 170 685 08.4 Usuasutused 0 15 000 15 000 08300 Avalik internetipunkt 0 0 09 Haridus 8 269 520 2 779 317 11 048 837 3 908 830 800 000 8 844 000 24 601 667 09.11 Lasteaed Kelluke 1 889 070 629 065 2 518 135 713 000 7 100 000 10 331 135 09.22 Ühisgümnaasium kokku 6 380 450 2 124 695 8 505 145 2 091 100 0 1 744 000 12 340 245 09.22 Ühisgümnaasium linnalt 1 488 500 495 675 1 984 175 1 811 100 1 000 000 4 795 275 09.22 Haridus riigilt 4891950 1629020 6520970 280 000 744 000 7 544 970 09.6 Sõidusoodustus 0 70 000 70 000 09.22 Teistelt KOV ostetud teenused 0 730 000 730 000 09.22 Koolipiim 0 53 000 53 000 09.22 Koolitoit 0 958 560 958 560 09.601 Hariduse ühisüritused 0 58 030 58 030 09.8 Õppelaen 25 557 25 557 35 140 60 697 09.8 Hariduse reserv 0 0 0 10 Sotsiaalne kaitse 0 0 0 138 290 2 419 480 400 000 2 957 770 10200 Hooldekodu 0 123 290 809 225 400 000 1 332 515 10200 Eakate Päevakeskus 0 15 000 231 750 246 750 10402 Sotsiaaltoetused 0 334 000 334 000 10402 Muud sotsiaaltoetused 0 118 500 118 500 10701 Toimetulekutoetus 0 780 005 780 005 10121 Hooldajatoetus 0 146 000 146 000 821 kassa tagavara 170 500 170 500 Kulud tegevusalade järgi 12 474 465 4 179 582 16 654 047 12 444 859 3 945 780 17 970 514 51 015 200