Haaslava Vallavolikogu — Haaslava valla 2006. aasta eelarve kinnitamine — KO, 60, 725

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1; valla- ja linnaeelarve seaduse § 12; Haaslava Vallavolikogu 25.11.1998. a määruse nr 23 «Haaslava valla põhimäärus» § 18 p 1 alap 1 järgi ning kooskõlas Haaslava Vallavolikogu 30.10.2004. a määruse nr 15 «Haaslava valla eelarve korra kinnitamine» p 4 Haaslava Vallavolikogu määrab: 1. Kinnitada Haaslava valla 2006 a eelarve alates 01. jaanuarist 2006. a kogumahuga 17 362 770 krooni. 2. Käesolev määrus avalikustatakse Haaslava vallamajas ja Roiu raamatukogus valla põhimäärusega sätestatud korras ning jõustub 16.märtsil 2006.a. 3. Lubada vallavalitsusel võtta laenu AS Emajõe Veevärk aktsiate ostuks summas 1 176 000 krooni. 4. Määruse peale võib esitada vaide Haaslava Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määrusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud sellest teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest. Volikogu esimees Lauri ROOSIORG Lisa: Haaslava valla eelarve 2006. aastaks TULUDE NIMETUS 2006. a eelarve MAKSUD 7 145 400 Füüsilise isiku tulumaks 6 760 400 Maamaks 385 000 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 780 000 Riigilõivud 85 000 Tulud haridusalasest tegevusest 245 000 Koolikohamaks teistelt omavalitsustelt 25 000 Lasteaiakohamaks teistelt omavalitsustelt 140 000 Toiduraha - lasteaed 70 000 Toiduraha - kool 10 000 Tulud kultuurialasest tegevusest 12 000 Kultuurimaja (ürituste korraldamine) 12 000 Tulud sotsiaalasutuse majandustegev. 15 000 Päevakeskus 15 000 Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud 386 000 Tulu veest ja kanalisatsioonist 376 000 Tulu muudest kommunaalteenustest 10 000 Üüri ja renditulud 27 000 Eluruumide üüritulu 3 000 Mitteeluruumide üüritulu 24 000 Muu kaupade ja teenuste müük 10 000 SAADUD TOETUSED 6 450 750 Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine 71 610 Rahandusministeerium (õppelaen) 71 610 Põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 528 000 Majandus- ja kommunikatsioonimin.(teed) 528 000 Mittesihtotstarbelised toetused Vabariigi Valitsus 5 851 140 Tasandusfond 2 472 000 Eraldised toimetulekutoetusteks 374 000 Eraldised hariduskuludeks (kool) 1 910 000 Eraldised investeeringuteks (kool) 208 000 Vahendid palkade ühtlustamiseks 135 000 Koolilõuna 188 140 Hooldajatoetus 564 000 MUUD TULUD 1 810 620 Intressid kodumaistelt hoiustelt 1 556 Maaainese kaevandamise tasu 479 950 Laekumine vee erikasutusest 12 110 Saastetasu 27 000 Kulude katteks suunatud jääk 1 290 004 TULUD KOKKU 16 186 770 FINANTSEERIMISTEHINGUD 1 176 000 Laenu võtmine 1 176 000 KOKKU 17 362 770 KULUD KULUDE NIMETUS 2006. a eelarve ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 1 604 125 Vallavolikogu 160 950 Valitavate ametnike töötasu 115 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 37 950 Administreerimiskulud 5 000 Koolituskulud 3 000 Vallavalitsus 1 109 645 Valitavate ametnike töötasu 170 400 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 343 220 Töötajate töötasu 42 000 Erisoodustused 16 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 185 025 Administreerimiskulud 110 000 Koolituskulud 15 000 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 90 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 45 000 Infotehnoloogia kulud 65 000 Inventari kulud 25 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 3 000 Reservfond 173 530 Omavalitsusliitude liikmemaks 60 000 Valitsussektori võla teenindamine 100 000 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 46 410 Abipolitsei 21 010 Töölepingu alusel makstav tasu 6 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 2 010 Sõidukite ülalpidamise kulud 13 000 Muu avalik kord ja julgeolek (kaitseliit) 25 400 Administreerimiskulud 2 400 Sõidukite ülalpidamise kulud 23 000 MAJANDUS 1 684 650 Maakorraldus 280 880 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 117 000 Erisoodustused(õppelaen) 37 765 Personalikuludega kaasnevad maksud 38 965 Administreerimiskulud 20 000 Koolituskulud 6 000 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 45 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 7 700 Infotehnoloogia kulud 6 950 Inventari kulud 1 500 Ehitus 275 710 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 117 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 38 960 Administreerimiskulud 25 000 Koolituskulud 6 000 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 70 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 10 300 Infotehnoogia kulud 6 950 Inventari kulud 1 500 Muu põllumajandus (vet.arst) 33 700 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 1 700 Sõidukite ülalpidamise kulud 32 000 Vallateede ja tänavate korrashoid 778 000 Rajatiste soetamine ja renoveerimine 528 000 Rajatiste majandamiskulud 250 000 Liikluskorraldus (bussipaviljonid, märgid) 20 000 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 20 000 Transpordikorraldus (vallasisene transport) 46 360 Töötajate töötasu 16 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 5 360 Sõidukite ülalpidamise kulud 25 000 Territoriaalne planeerimine 250 000 Valla üldplaneering 250 000 KESKKONNAKAITSE 476 015 Jäätmekäitlus (prügivedu) 55 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 55 000 Heitveekäitlus 229 155 Töötajate töötasu 32 500 Töölepingu alusel makstav tasu 4 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 12 155 Administreerimiskulud 500 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 140 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 30 000 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud 10 000 Heakord 191 860 Töötajate töötasu 69 290 Töövõtulepingu alusel makstav tasu 6 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 25 070 Administreerimiskulud 1500 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 70 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 10 000 Inventari kulud 10 000 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 500 385 Elamumajandus 40 000 Administreerimiskulud 10 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 30 000 Veevarustus 271 655 Töötajate töötasu 32 500 Töövõtulepingu alusel makstav tasu 4 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 12 155 Administreerimiskulud 1 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 105 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 30 000 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud 10 000 Eri- ja vormiriietus 2 000 Eraldised kulude katteks (AS Emajõe Veevärk) 75 000 Tänavavalgustus 50 000 Kinnistute, hoonete ja ruumide majand.kulud 50 000 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 138 730 Töötajate töötasu 60 710 Personalikuludega kaasnavad maksud 20 220 Administreerimiskulud 6 800 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 30 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 15 000 Infotehnoloogia kulud 3 500 Inventari kulud 2 500 TERVISHOID 90 300 Apteek 4 500 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 4500 Ambulatoorsed teenused (perearst) 71 800 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 66 000 Infotehnoloogia kulud 1 300 Inventari kulud 4 500 Hambaraviteenused 14 000 Inventari kulud 2 000 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 12 000 VABAAEG, KULTUUR, SPORT 1 862 210 Sporditegevus 130 615 Rajatiste soetamine 40 000 Administreerimiskulud 10 000 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 10 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 19 000 Inventari kulud 3 000 Ürituste korraldamine 25 000 Preemiad 23 615 Spordihoone 777 280 Üürimakse 412 300 Töötajate töötasu 72 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 23 980 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 250 000 Inventari kulud 19 000 Arvlemine-huvikoolide kohamaksud 123 600 Raamatukogu 197 645 Töötajate töötasu 65 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 21 645 Administreerimiskulud 20 000 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 29 000 Infotehnoloogia kulud 22 000 Inventari kulud 10 000 Teavikud 30 000 Kultuurimaja 357 720 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 104 000 Töötajate töötasu 35 850 Personalikuludega kaasnevad maksud 46 570 Administreerimiskulud 7 000 Koolituskulud 2 000 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 120 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 16 000 Infotehnoloogia kulud 4 800 Inventari kulud 20 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1 500 Kultuuriüritused 105 000 Administreerimiskulud 30 000 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 4 000 Ürituste korraldamine 69 000 Noorkotkad ja Kodutütred 23 000 Administreerimiskulud 2 000 Koolituskulud 3 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 5 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 500 Ürituste korraldamine 12 500 Seltsitegevus (mees- ja naiskoor) 101 350 Tegevuskuludeks muudele residentidele 39 600 Töövõtulepingu alusel makstav tasu 20 050 Personalikuludega kaasnevad maksud 6 680 Administreerimiskulud 4 000 Ürituste korraldamine 12 820 Eri- ja vormiriietus 18 200 Ringhäälingu ja kirjastamiskulud (ajaleht) 46 000 Administreerimiskulud 30 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 4 000 Infotehnoloogia kulud 12 000 HARIDUS 7 563 841 Lasteaed 1 073 920 Töötajate töötasu 532 700 Erisoodustused (õppelaen) 7 130 Personalikuludega kaasnevad maksud 177 390 Administreerimiskulud 21 000 Koolituskulud 35 000 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 125 000 Infotehnoloogia kulud 6 500 Inventari kulud 51 000 Toiduained 70 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 4 500 Õppevahendid 35 000 Ürituste korraldamine 4 500 Eri- ja vormiriietus 4 200 Arvlemised-lasteaia kohamaks teiste KOV 256 000 Põhikool 2 610 090 Hoonete renoveerimine 808 000 Töötajate töötasu 603 700 Töövõtulepingu alusel makstav tasu 18 300 Erisoodustused 106 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 207 130 Administreerimiskulud 100 040 Lähetuskulud 1 000 Koolituskulud 30 000 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 226 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 30 000 Infotehnoloogia kulud 89 500 Inventari kulud 83 080 Toiduained 188 140 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 3 200 Õppevahendid 85 000 Ürituste korraldamine 31 000 Arvlemised-õpilaskohamaks teiste KOV 1 222 211 Põhikool (hariduskulud riigieelarvest) 1 923 730 Töötajate töötasu 1 369 390 Personalikuludega kaasnevad maksud 456 010 Koolituskulud 40 000 Õppevahendid 43 330 Eraldised ainesektsiooni 4 000 Õpilas-ja noorteürituste korraldamiseks 11 000 Õpilasveo eriliin 477 890 Õppetoetused (sõidupiletid) 200 000 Töötajate töötasu 50 000 Personalikuludega kaasnevad maksud 16 650 Administreerimiskulud 3 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 208 240 SOTSIAALNE KAITSE 2 205 691 Sotsiaalhoolekandeasutused 115 000 Hooldekodude kohamaks 115 000 Päevakeskus 135 685 Töötajate töötasu 54 900 Personalikuludega kaasnevad maksud 18 285 Administreerimiskulud 2 500 Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud 37 000 Inventari kulud 5 000 Toiduained 15 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 3 000 Muu eakate sotsiaalne kaitse (koduteenus) 283 220 Muud sotsiaalabitoetused 45 000 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 136 000 Töötajate töötasu 2 200 Personalikuludega kaasnevad maksud 46 020 Administreerimiskulud 11 000 Koolituskulud 2 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 22 000 Infotehnoloogia kulud 10 000 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 9 000 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 240 000 Peretoetus (sünnitoetus a´6000.- krooni) 114 000 Lapse koolitoetus (a´1000.- krooni) 12 000 Muud toetused lastele (jõulupakid) 22 000 Töövihikud lastele 45 000 Matusetoetused 27 000 Toitlustustoetused 20 000 Riiklik toimetulekutoetus 565 570 Hooldajatoetus 607 941 Muu toetus (Tšernobõlitoetus) 6 000 Muu sotsiaalne kaitse sh haldus 252 275 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 127 840 Erisoodustus (vallaauto) 18 020 Personalikuludega kaasnevad maksud 42 315 Administreerimiskulud 10 000 Koolituskulud 8 000 Sõidukite ülalpidamise kulud 35 000 Infotehnoloogia kulud 9 500 Inventari kulud 1 600 KULUD KOKKU 16 033 627 FINANTSEERIMISTEHINGUD 1 329 143 Aktsiate ost 1 176 000 Võetud laenu tagasimaksmine pangale 143 660 Kapitaliliisingu maksed 9 483 KOKKU 17 362 770