Leisi Vallavolikogu — Valla 2006. a eelarve kinnitamine — KO, 60, 729

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1 ja 3 ning Leisi valla põhimääruse punkti 24.1.1 Leisi Vallavolikogu määrab: 1. Kinnitada valla 2006. a eelarve kogumahus 24 867 746.- krooni (lisatud). 2. Kinnitada valla 2006. a eelarve kassatagavara suuruseks 100 000.- krooni. 3. Eelarve jõustub eelarveaasta algusest. 4. Määrus jõustub 1. märtsil 2006. a. Volikogu esimees Mart MÄEKER Leisi Vallavolikogu 20. veebruari 2006. a määrusele nr 2 lisa Leisi valla 2006. a eelarve Eelarve tulud tulu liik nimi summa 00 vaba raha jääk s.h kassatagavara 1 142 850,00 30 Maksud 8 430 000,00 3000 Füüsilise isiku tulumaks 6 780 000,00 3030 Maamaks 1 650 000,00 32 Kaupade ja teenuste müük s.h riigilõivud 3 312 600,00 320 Riigilõivud 80 000,00 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 700 000,00 3221 Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest 40 000,00 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 1 113 000,00 3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest 1 300 000,00 3229 Laekumine üldvalitsemisest 40 000,00 3233 Üüri- ja renditulud 19 600,00 3238 Maa erastamine 20 000,00 35 Saadud toetused 1 528 309,00 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 43 309,00 3500 Põllumajandusministeerium 20 000,00 3500 Kultuuriministeerium 5 000,00 3500 Rahandusministeerium 14 309,00 3500 Eesti Kultuurkapital 4 000,00 3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks 1 485 000,00 3502 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 1 485 000,00 352 Saadud mittesihtotstarbeline finantseerimine 10 278 000,00 352 0017 Vabariigi Valitsus s.h. Tasandusfond § 11 lg 1 4 659 000,00 352 0017 Vabariigi Valitsus s.h. Tasandusfond § 11 lg 2 5 619 000,00 38 Muud tulud 175 987,00 3811 Rajatiste ja hoonete müük 50 000,00 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 3 000,00 3825 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 102 987,00 382510 Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu 87 987,00 382540 Laekumine vee erikasutusest 15 000,00 3882 Saastetasud 20 000,00 Tulud kokku: 24 867 746,00 Eelarve kulud teg ala kulu liik nimi summa 01 Üldised valitsussektori teenused 2 303 468,00 01111 Vallavolikogu 178 910,00 5000 Valitavate ametnike töötasu 58 900,00 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 18 000,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 25 610,00 5500 Administreerimiskulud 22 700,00 5503 Lähetuskulud 2 500,00 5504 Koolituskulud 5 500,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 45 700,00 01112 Vallavalitsus 1 789 558,00 5000 Valitavate ametnike töötasu 209 500,00 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 714 200,00 5002 Töötajate töötasu 43 500,00 5050 Õppelaenu kustutamine 8 285,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 353 073,00 5500 Administreerimiskulud 174 000,00 5503 Lähetuskulud 8 000,00 5504 Koolituskulud 40 000,00 5511 Hoonete ja ruumide majandamiskulud 85 000,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 89 000,00 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 55 000,00 5515 Inventari kulud 5 000,00 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 3 000,00 6010 Riigilõiv 2 000,00 01114 Reservfond 150 000,00 608099 Resesvfond 150 000,00 01700 Valitsussektori võla teenindamine 60 000,00 6501 Intressikulu laenudelt 60 000,00 01800 Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris 125 000,00 4528 Muudele residentidele liikmemaks 125 000,00 03 Avalik kord ja julgeolek 70 000,00 03100 Politsei 10 000,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 10 000,00 03200 Päästeteenused 60 000,00 5500 Administreerimiskulud 6 000,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 43 500,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 6 000,00 5515 Inventari kulud 1 500,00 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 3 000,00 04 Majandus 2 624 244,00 04210 Maakorraldus 176 966,00 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 101 400,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 33 766,00 5500 Administreerimiskulud 6 000,00 5503 Lähetuskulud 2 000,00 5504 Koolituskulud 3 000,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 3 800,00 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 27 000,00 04211 Veterinaar 39 825,00 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 26 500,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 8 825,00 5500 Administreerimiskulud 500,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 4 000,00 04510 Maanteetransport (valla teed ja tänavad) 1 884 953,00 1551 Rajatiste soetamine ja renoveerimine 1 243 168,00 5002 Töötajate töötasu 83 860,00 5060 Sotsiaalmaksukulu 27 925,00 5512 Rajatiste majandamiskulud 500 000,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 30 000,00 04730 Turism 22 500,00 5002 Töötajate töötasu 11 500,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 3 900,00 5500 Administreerimiskulud 5 000,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1 600,00 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 500,00 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 500 000,00 1551 Rajatiste, hoonete soetamine ja renoveerimine 500 000,00 05 Keskkonnakaitse 628 991,00 05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 441 503,00 4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks 336 503,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 65 000,00 5515 Inventari kulud 40 000,00 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 187 488,00 5002 Töötajate töötasu 36 000,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 11 988,00 5500 Administreerimiskulud 10 400,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 125 100,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 500,00 5515 Inventari kulud 1 500,00 05600 Muu keskkonnakaitse 82 000,00 601080 Loodusressursside kasutamise ja saastetasud 82 000,00 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 2 161 502,00 06300 Veemajandus 46 048,00 4500 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 46 048,00 06400 Tänavavalgustus 35 000,00 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav töötasu 1 500,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 500,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 33 000,00 06601 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 1 925 454,00 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine 20 000,00 5002 Töötajate töötasu 686 140,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 253 814,00 5500 Administreerimiskulud 22 100,00 5504 Koolituskulud 600,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 671 300,00 5512 Rajatiste majandamiskulud 47 500,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 200 000,00 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 000,00 5515 Inventari kulud 3 000,00 5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud 20 000,00 06602 Kalmistud 155 000,00 5512 Rajatiste majandamiskulud 155 000,00 07 Tervishoid 89 300,00 07210 Ambulatoorsed teenused 77 300,00 5002 Töötajate töötasu 13 200,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 4 400,00 5500 Administreerimiskulud 2 500,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 47 300,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 3 400,00 5515 Inventari kulud 6 500,00 07600 Muu tervishoid - vallaarst 12 000,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 12 000,00 08 Vaba aeg, kultuur, religioon 1 375 961,00 08102 Sport 136 720,00 4528 Liikmemaks 10 000,00 5002 Töötajate töötasu 40 300,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 13 420,00 5515 Inventari kulud 5 000,00 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 68 000,00 08201 Raamatukogud 585 076,00 082011 Leisi r/k 180 032,00 1557 Raamatud 20 000,00 5002 Töötajate töötasu 104 000,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 34 632,00 5500 Administreerimiskulud 17 400,00 5503 Lähetuskulud 900,00 5504 Koolituskulud 1 000,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 300,00 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 000,00 5515 Inventari kulud 500,00 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 300,00 082012 Pärsama r/k 138 847,00 1557 Raamatud 17 800,00 5002 Töötajate töötasu 60 200,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 20 047,00 5500 Administreerimiskulud 20 800,00 5503 Lähetuskulud 300,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 16 200,00 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 2 000,00 5515 Inventari kulud 1 500,00 082013 Metsküla r/k 114 620,00 1557 Raamatud 9 000,00 5002 Töötajate töötasu 49 000,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 16 317,00 5500 Administreerimiskulud 23 500,00 5503 Lähetuskulud 1 200,00 5504 Koolituskulud 1 200,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 10 703,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 700,00 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 2 000,00 5515 Inventari kulud 500,00 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 500,00 082014 Karja lt 133 647,00 5002 Töötajate töötasu 58 975,00 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav töötasu 1 300,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 20 072,00 5500 Administreerimiskulud 17 300,00 5503 Lähetuskulud 300,00 5504 Koolituskulud 1 500,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 12 900,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 1 500,00 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 5 500,00 5515 Inventari kulud 3 000,00 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 11 300,00 082015 Pamma tt 17 930,00 5002 Töötajate töötasu 10 000,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 3 330,00 5500 Administreerimiskulud 2 000,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 600,00 08202 Rahva- ja kultuurimajad 321 113,00 082021 Leisi kultuur 97 753,00 5002 Töötajate töötasu 18 200,00 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav töötasu 21 600,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 13 253,00 5500 Administreerimiskulud 3 000,00 5503 Lähetuskulud 12 000,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 4 700,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 5 000,00 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 20 000,00 082022 Pärsama k/m 223 360,00 5002 Töötajate töötasu 120 900,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 40 260,00 5500 Administreerimiskulud 8 000,00 5503 Lähetuskulud 500,00 5504 Koolituskulud 1 000,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 25 200,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 500,00 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 000,00 5515 Inventari kulud 8 000,00 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 16 000,00 08205 Kinod 57 326,00 5002 Töötajate töötasu 22 000,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 7 326,00 5500 Administreerimiskulud 2 500,00 5503 Lähetuskulud 500,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 11 000,00 5515 Inventari kulud 2 000,00 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 12 000,00 08207 Muinsuskaitse 30 000,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 30 000,00 08208 Kultuuriüritused 70 000,00 5500 Administreerimiskulud 1 000,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 5 000,00 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 64 000,00 08209 Seltsitegevus 30 000,00 4529 Mittesihtotstarbeline finantseerimine 30 000,00 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 55 726,00 5002 Töötajate töötasu 22 750,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 7 576,00 5500 Administreerimiskulud 24 000,00 5504 Koolituskulud 1 400,00 08600 Muu vaba aeg (kult.ja spordikomisjon) 90 000,00 4529 Mittesihtotstarbeline finantseerimine 60 000,00 5500 Administreerimiskulud 30 000,00 09 Haridus 11 485 393,00 09110 Eelharidus - Lasteaiad 2 087 903,00 091103 Metsküla rühm 233 260,00 5002 Töötajate töötasu 137 188,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 45 792,00 5500 Administreerimiskulud 6 230,00 5503 Lähetuskulud 500,00 5504 Koolituskulud 1 500,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 19 800,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 4 000,00 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 000,00 5515 Inventari kulud 1 600,00 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 7 500,00 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 250,00 5524 Õppevahendid 6 000,00 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 1 500,00 5532 Eri- ja vormiriietus 400,00 091104 Pärsama lasteaed 1 854 643,00 1551 Põhivara remont 186 953,00 5002 Töötajate töötasu 916 497,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 305 193,00 5500 Administreerimiskulud 21 400,00 5503 Lähetuskulud 2 000,00 5504 Koolituskulud 3 000,00 5504 Koolituskulud riigieelarvest 17 000,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 156 000,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 7 000,00 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 16 000,00 5515 Inventari kulud 78 700,00 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 120 000,00 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1 400,00 5524 Õppevahendid 15 000,00 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 6 000,00 5532 Eri- ja vormiriietus 2 500,00 09220 Gümnaasiumid 8 358 490,00 092201 Leisi kool 7 908 490,00 5002 Töötajate töötasu 3 977 464,00 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav töötasu 10 000,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 1 355 826,00 5500 Administreerimiskulud 90 500,00 5503 Lähetuskulud 32 500,00 5504 Koolituskulud 95 000,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1 321 200,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 117 000,00 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 56 700,00 5515 Inventari kulud 153 100,00 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 367 500,00 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 6 000,00 5524 Õppevahendid 185 700,00 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 134 000,00 5532 Eri- ja vormiriietus 6 000,00 092203 Muud koolid 450 000,00 5524 Kohatasud 450 000,00 09221 Täiskasvanute gümnaasiumid 25 000,00 5524 Kohatasud 25 000,00 09600 Õpilasveo eriliinid 890 000,00 400 Õpilasliin 890 000,00 09800 Muu haridus, sh haridusekomisjon 124 000,00 4134 Õppetoetused 77 000,00 4529 Mittesihtotstarbeline finantseerimine 30 000,00 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 17 000,00 10 Sotsiaalne kaitse 3 371 316,00 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 1 051 000,00 4133 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 1 051 000,00 10200 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 1 084 259,00 102002 Pärsama Hooldekodu 1 084 259,00 5002 Töötajate töötasu 420 600,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 140 059,00 5500 Administreerimiskulud 8 500,00 5504 Koolituskulud 15 000,00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 198 100,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 000,00 5515 Inventari kulud 10 000,00 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 240 000,00 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 41 000,00 5526 Sotsiaalteenused 7 000,00 5532 Eri- ja vormiriietus 2 000,00 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 115 171,00 5002 Töötajate töötasu 86 400,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 28 771,00 10300 Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse 50 000,00 4138 Matusetoetus 50 000,00 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 81 992,00 4130 Peretoetused 50 000,00 5002 Töötajate töötasu 24 000,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 7 992,00 10701 Riiklik toimetulekutoetus 267 000,00 4131 Toimetulekutoetus 267 000,00 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 235 000,00 4138 Sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 235 000,00 10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 486 894,00 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 312 000,00 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav töötasu 6 000,00 5060 Sotsiaalmaksu kulu 105 894,00 5500 Administreerimiskulud 12 000,00 5503 Lähetuskulud 2 000,00 5504 Koolituskulud 7 000,00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 39 000,00 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 2 000,00 5522 Meditsiinikulud 1 000,00 Finantseerimistehingud 675 571,00 Aktsiate ost 0,00 Laenu tagasimaks (2006. a osa) 575 571,00 Kassatagavara 100 000,00 Kulud kokku: 24 867 746,00