Vastseliina Vallavolikogu — Vastseliina valla 2006. aasta eelarve vastuvõtmine — KO, 59, 718

Vastseliina Vallavolikogu 16. veebruari 2006. a määrus nr 1-1.1/04 Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §22 lõike 1 punkt 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 9 lõike 2 ja § 12 lõike 1, Halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lg 1 ja § 91 lg 1 ning Vastseliina Vallavolikogu 19. novembri 1998.a määrusega nr 7 kinnitatud «Vastselina valla eelarve koostamine ja vastuvõtmine» punkti 5.1 alusel. 1. Võtta vastu Vastseliina valla 2006. aasta eelarve tulud summas 26 504 044,00 (kakskümmend kuus miljonit viissada neli tuhat nelikümmend neli) krooni vastavalt käesoleva määruse lisale 1. 2. Võtta vastu Vastseliina valla 2006. aasta eelarve kulud summas 27 671 097,00 (kakskümmend seitse miljonit kuussada seitsekümmend üks tuhat üheksakümmend seitse) krooni vastavalt käesoleva määruse lisale 2. 3. Kinnitada finantseerimistehingute suuruseks 2006. aastal 1 167 053,00 (üks miljon ükssada kuuskümmend seitse tuhat viiskümmend kolm) krooni vastavalt käesoleva määruse lisale 3. 4. Kinnitada kassatagavara suuruseks 2006. aastal 5000,00 (viis tuhat) krooni. 5. Käesoleva määruse peale võib esitada Vastseliina Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määrusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud määrusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest. 6. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist ning rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2006. a. Volikogu esimees Ivar TRAAGEL Lisa 1 Vastseliina valla 2006 aasta eelarve tulud Tulu liik nimi summa 30 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 8050000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 7000000 3030 Maamaks 1050000 32 Kaupade ja teenuste müük 860496 320 Riigilõivud 3300 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 419000 32208 Koolide kohamaks 411000 32209 Lasteaia kohamaks 8000 3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 161000 32213 Muusikakooli kohamaks 150000 32216 I-punktis (Vana-Vastseliina)voldikute müük 11000 3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasutustemajandustegevusest 14196 3233 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt 238000 3237 Laekumised õiguste müügist 10000 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 15000 35 Toetused (peale punkti tehingupartneri koondkood) 16362480 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 15840 350002 valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt isikutelt 12400 350003 valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 3440 3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks 3936640 350200 riigilt ja riigiasutustelt 981000 35020007 Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt (teede korrashoiuks) 981000 350299 muudelt mitteresidentidelt 2955640 3520 valitsussektorisisesed toetused 12410000 35200170 Kokku tasandusfond 12410000 35200171 tasandusfond lõige 1 puuetega inimesed 1182000 35200172 tasandusfond lõige 2 koolilõuna 449000 35200173 tasandusfond lõige 1 4025000 35200174 tasandusfond lõige 2 toimetulekutoetus 1088000 35200175 tasandusfond lõige 2 palkade ühtlustamiseks 167000 35200176 tasandusfond lõige 2 hariduskuludeks 5499000 38 Muud tulud 1231068 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 15000 382510 Kohaliku tähtsusega kaevandamisõiguse tasu 435000 382540 Laekumine vee erikasutusest 8000 3882 Saastetasud 1300 3888 Eespool nimetamata muud tulud 771768 TULUD KOKKU 26504044 Lisa 2 Vastseliina valla 2006 aasta eelarve kulud tegevusala kulu liik projekt nimi summa 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 2947623,00 sh 01111 Valla- ja linnavolikogu 221377,00 01111 5 Tegevuskulud 221377,00 01111 50 Personali kulud kokku 188477,00 01111 5000 Töötasud kokku 137492,00 01111 5050 Erisoodustused 5200,00 01111 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 45785,00 01111 55 Majandamiskulud kokku 32900,00 01111 5500 Administreerimiskulud 4400,00 01111 5503 Lähetuskulud 3000,00 01111 5504 Koolituskulud 12000,00 01111 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1000,00 01111 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 11500,00 01111 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1000,00 01112 Valla- ja linnavalitsus 1947754,00 01112 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 300000,00 01112 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 300000,00 01112 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 300000,00 01112 5 Tegevuskulud 1647254,00 01112 50 Personali kulud kokku 1230201,00 01112 5000 Töötasud kokku 921806,00 01112 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 308395,00 01112 55 Majandamiskulud kokku 417053,00 01112 5500 Administreerimiskulud 139153,00 01112 5503 Lähetuskulud 10000,00 01112 5504 Koolituskulud 57500,00 01112 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 99700,00 01112 5512 Rajatiste majandamiskulud 300,00 01112 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, va kaitseotstarbelised kulud 73500,00 01112 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 34000,00 01112 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 1300,00 01112 5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, va infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 1000,00 01112 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 300,00 01112 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 300,00 01112 6 Muud kulud 500,00 01112 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 500,00 01112 601 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 500,00 sh 011121 Kantselei 1438292,00 011121 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 300000,00 011121 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 300000,00 011121 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 300000,00 011121 5 Tegevuskulud 1137792,00 011121 50 Personali kulud kokku 797839,00 011121 5000 Töötasud kokku 597853,00 011121 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 199986,00 011121 55 Majandamiskulud kokku 339953,00 011121 5500 Administreerimiskulud 91853,00 011121 5503 Lähetuskulud 10000,00 011121 5504 Koolituskulud 51500,00 011121 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 99000,00 011121 5512 Rajatiste majandamiskulud 300,00 011121 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 70000,00 011121 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 15000,00 011121 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 1000,00 011121 5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 1000,00 011121 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 300,00 011121 6 Muud kulud 500,00 011121 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 500,00 011121 601 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 500,00 011122 Finantsosakond 509462,00 011122 5 Tegevuskulud 509462,00 011122 50 Personali kulud kokku 432362,00 011122 5000 Töötasud kokku 323953,00 011122 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 108409,00 011122 55 Majandamiskulud kokku 77100,00 011122 5500 Administreerimiskulud 47300,00 011122 5504 Koolituskulud 6000,00 011122 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 700,00 011122 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 3500,00 011122 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 19000,00 011122 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 300,00 011122 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 300,00 01114 Reservfond 250000,00 01114 6 Muud kulud 250000,00 01114 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 250000,00 01114 608 Muud tegevuskulud 250000,00 01114 608099 Reservfond 250000,00 sh 011141 Reservfond volikogule 150000,00 011141 6 Muud kulud 150000,00 011141 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 150000,00 011141 608 Muud tegevuskulud 150000,00 011141 608099 Reservfond 150000,00 011142 Reservfond valitsusele 100000,00 011142 6 Muud kulud 100000,00 011142 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 100000,00 011142 608 Muud tegevuskulud 100000,00 011142 608099 Reservfond 100000,00 01330 Muud üldised teenused 279439,00 01330 5 Tegevuskulud 229439,00 01330 50 Personali kulud kokku 223439,00 01330 5000 Töötasud kokku 167446,00 01330 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 55993,00 01330 55 Majandamiskulud kokku 6000,00 01330 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 6000,00 01330 6 Muud kulud 50000,00 01330 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 50000,00 01330 608 Muud tegevuskulud 50000,00 sh 013301 Rahvastikuregistri arvestus 133574,00 013301 5 Tegevuskulud 133574,00 013301 50 Personali kulud kokku 127574,00 013301 5000 Töötasud kokku 95529,00 013301 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 32045,00 013301 55 Majandamiskulud kokku 6000,00 013301 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 6000,00 013302 Arengukava 95865,00 013302 5 Tegevuskulud 95865,00 013302 50 Personali kulud kokku 95865,00 013302 5000 Töötasud kokku 71917,00 013302 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 23948,00 013303 Töötervishoid 50000,00 013303 6 Muud kulud 50000,00 013303 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 50000,00 013303 608 Muud tegevuskulud 50000,00 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 139000,00 01600 4 Eraldised 139000,00 01600 4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks 25000,00 01600 45020 valitsussektorisisesed eraldised 25000,00 01600 450202 valitsussektorisse kuuluvatele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 25000,00 01600 4520 valitsussektorisisesed toetused 114000,00 01600 45203 valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 114000,00 01700 Valitsussektori võla teenindamine 110053,00 01700 6 Muud kulud 110053,00 01700 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 110053,00 01700 6501 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud laenudelt 108883,00 01700 65010 Valitsussektorisiseselt võetud laenudelt 11228,00 01700 65018 Muudelt residentidelt võetud laenudelt 97655,00 01700 6502 Intressi- ja viivisekulud kapitaliliisingult 1170,00 01700 65028 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud kapitaliliisingult mitteresidentidele 1170,00 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 17150,00 Sh 03600 Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus 17150,00 03600 4 Eraldised 11000,00 03600 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 11000,00 03600 45008 muudele residentidele 11000,00 03600 5 Tegevuskulud 6150,00 03600 55 Majandamiskulud kokku 6150,00 03600 5504 Koolituskulud 6150,00 04 MAJANDUS 4002764,00 Sh 04210 Maakorraldus 167970,00 04210 5 Tegevuskulud 167970,00 04210 50 Personali kulud kokku 161970,00 04210 5000 Töötasud kokku 121395,00 04210 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 40575,00 04210 55 Majandamiskulud kokku 6000,00 04210 5500 Administreerimiskulud 6000,00 04211 Muu põllumajandus 11000,00 04211 4 Eraldised 11000,00 04211 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 11000,00 04211 45008 muudele residentidele 11000,00 04350 Elektrienergia 57700,00 04350 5 Tegevuskulud 57700,00 04350 55 Majandamiskulud kokku 57700,00 04350 5500 Administreerimiskulud 57700,00 04360 Muu energia- ja soojamajandus 1608078,00 04360 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 1206970,70 04360 15 400 KOKKU CBC projektid 1206970,70 04360 15 451 Katlamaja omaosalus- abikõlbmatu 71386,00 04360 15 452 Katlamaja omaosalus- abikõlbulik 589799,70 04360 15 453 Katlamaja Phare grant 545785,00 04360 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 1206970,70 04360 155 400 KOKKU CBC projektid 1206970,70 04360 155 451 Katlamaja omaosalus- abikõlbmatu 71386,00 04360 155 452 Katlamaja omaosalus- abikõlbulik 589799,70 04360 155 453 Katlamaja Phare grant 545785,00 04360 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1206970,70 04360 1551 400 KOKKU CBC projektid 1206970,70 04360 1551 451 Katlamaja omaosalus- abikõlbmatu 71386,00 04360 1551 452 Katlamaja omaosalus- abikõlbulik 589799,70 04360 1551 453 Katlamaja Phare grant 545785,00 04360 5 Tegevuskulud 302866,00 04360 5 400 KOKKU CBC projektid 274966,00 04360 5 451 Katlamaja omaosalus- abikõlbmatu 55742,38 04360 5 452 Katlamaja omaosalus- abikõlbulik 219223,62 04360 50 Personali kulud kokku 185090,00 04360 50 400 KOKKU CBC projektid 185090,00 04360 50 451 Katlamaja omaosalus- abikõlbmatu 47600,00 04360 50 452 Katlamaja omaosalus- abikõlbulik 137490,00 04360 5000 Töötasud kokku 134944,00 04360 5000 400 KOKKU CBC projektid 134944,00 04360 5000 451 Katlamaja omaosalus- abikõlbmatu 35708,00 04360 5000 452 Katlamaja omaosalus- abikõlbulik 99236,00 04360 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 50146,00 04360 5060 400 KOKKU CBC projektid 50146,00 04360 5060 451 Katlamaja omaosalus- abikõlbmatu 11892,00 04360 5060 452 Katlamaja omaosalus- abikõlbulik 38254,00 04360 55 Majandamiskulud kokku 117776,00 04360 55 400 KOKKU CBC projektid 89876,00 04360 55 451 Katlamaja omaosalus- abikõlbmatu 8142,38 04360 55 452 Katlamaja omaosalus- abikõlbulik 81733,62 04360 5500 Administreerimiskulud 29860,42 04360 5500 400 KOKKU CBC projektid 29860,42 04360 5500 451 Katlamaja omaosalus- abikõlbmatu 3153,10 04360 5500 452 Katlamaja omaosalus- abikõlbulik 26707,32 04360 5504 Koolituskulud 10000,00 04360 5504 400 KOKKU CBC projektid 10000,00 04360 5504 452 Katlamaja omaosalus- abikõlbulik 10000,00 04360 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 53939,58 04360 5511 400 KOKKU CBC projektid 26039,58 04360 5511 451 Katlamaja omaosalus- abikõlbmatu 1332,20 04360 5511 452 Katlamaja omaosalus- abikõlbulik 24707,38 04360 5512 Rajatiste majandamiskulud 22420,00 04360 5512 400 KOKKU CBC projektid 22420,00 04360 5512 451 Katlamaja omaosalus- abikõlbmatu 3420,00 04360 5512 452 Katlamaja omaosalus- abikõlbulik 19000,00 04360 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 611,00 04360 5513 400 KOKKU CBC projektid 611,00 04360 5513 451 Katlamaja omaosalus- abikõlbmatu 92,93 04360 5513 452 Katlamaja omaosalus- abikõlbulik 518,07 04360 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 945,00 04360 5540 400 KOKKU CBC projektid 945,00 04360 5540 451 Katlamaja omaosalus- abikõlbmatu 144,15 04360 5540 452 Katlamaja omaosalus- abikõlbulik 800,85 04360 6 Muud kulud 98241,30 04360 6 400 KOKKU CBC projektid 98241,30 04360 6 451 Katlamaja omaosalus- abikõlbmatu 98241,30 04360 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 98241,30 04360 60 400 KOKKU CBC projektid 98241,30 04360 60 451 Katlamaja omaosalus- abikõlbmatu 98241,30 04360 601 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 98241,30 04360 601 400 KOKKU CBC projektid 98241,30 04360 601 451 Katlamaja omaosalus- abikõlbmatu 98241,30 04430 Ehitus 171940,00 04430 5 Tegevuskulud 171940,00 04430 50 Personali kulud kokku 171940,00 04430 5000 Töötasud kokku 128812,00 04430 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 43128,00 04510 Maanteetransport (valla teed ja tänavad) 1359525,00 04510 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 1259525,00 04510 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 1259525,00 04510 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1259525,00 04510 5 Tegevuskulud 100000,00 04510 55 Majandamiskulud kokku 100000,00 04510 5512 Rajatiste majandamiskulud 100000,00 04730 Turism 455551,00 04730 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 173520,00 04730 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 173520,00 04730 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 173520,00 04730 5 Tegevuskulud 282031,00 04730 5 400 KOKKU CBC projektid 191000,00 04730 5 454 kaks nurka Phare CBC 191000,00 04730 5 454 Kaks nurka omaosalus 41000,00 04730 50 Personali kulud kokku 35391,00 04730 5000 Töötasud kokku 26550,00 04730 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 8841,00 04730 55 Majandamiskulud kokku 246640,00 04730 55 400 KOKKU CBC projektid 191000,00 04730 55 454 kaks nurka Phare CBC 191000,00 04730 55 454 Kaks nurka omaosalus 41000,00 04730 5500 Administreerimiskulud 208800,00 04730 5500 400 KOKKU CBC projektid 191000,00 04730 5500 454 kaks nurka Phare CBC 191000,00 04730 5500 454 Kaks nurka omaosalus 41000,00 04730 5504 Koolituskulud 2500,00 04730 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 4400,00 04730 5512 Rajatiste majandamiskulud 24500,00 04730 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 5940,00 04730 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 500,00 sh 047301 Vana Vastseliina I punkt 66531,00 047301 5 Tegevuskulud 66531,00 047301 50 Personali kulud kokku 35391,00 047301 5000 Töötasud kokku 26550,00 047301 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 8841,00 047301 55 Majandamiskulud kokku 31140,00 047301 5500 Administreerimiskulud 17800,00 047301 5504 Koolituskulud 2500,00 047301 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 4400,00 047301 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 5940,00 047301 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 500,00 047302 Lossivaremed 24500,00 047302 5 Tegevuskulud 24500,00 047302 55 Majandamiskulud kokku 24500,00 047302 5512 Rajatiste majandamiskulud 24500,00 047303 Turismi tegevus projektidena 364520,00 047303 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 173520,00 047303 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 173520,00 047303 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 173520,00 047303 5 Tegevuskulud 191000,00 047303 5 400 KOKKU CBC projektid 191000,00 047303 5 454 kaks nurka Phare CBC 191000,00 047303 5 454 Kaks nurka omaosalus 41000,00 047303 55 Majandamiskulud kokku 191000,00 047303 55 400 KOKKU CBC projektid 191000,00 047303 55 454 kaks nurka Phare CBC 191000,00 047303 55 454 Kaks nurka omaosalus 41000,00 047303 5500 Administreerimiskulud 191000,00 047303 5500 400 KOKKU CBC projektid 191000,00 047303 5500 454 kaks nurka Phare CBC 191000,00 047303 5500 454 Kaks nurka omaosalus 41000,00 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 109000,00 04740 5 Tegevuskulud 109000,00 04740 55 Majandamiskulud kokku 109000,00 04740 5502 Uurimis- ja arendustööde ostukulud 100000,00 04740 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 9000,00 04900 Muu majandus (sh majanduse haldus) 62000,00 04900 5 Tegevuskulud 62000,00 04900 55 Majandamiskulud kokku 62000,00 04900 5500 Administreerimiskulud 14800,00 04900 5504 Koolituskulud 17100,00 04900 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 25600,00 04900 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 4500,00 05 KESKKONNAKAITSE 432887,00 05 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 142000,00 05 15 300 KOKKU KIK projektid 142000,00 05 15 306 KIK- Jäätmejaam 142000,00 05 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 142000,00 05 155 300 KOKKU KIK projektid 142000,00 05 155 306 KIK- Jäätmejaam 142000,00 05 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 142000,00 05 1551 300 KOKKU KIK projektid 142000,00 05 1551 306 KIK- Jäätmejaam 142000,00 05 5 Tegevuskulud 290887,00 05 50 Personali kulud kokku 67987,00 05 5000 Töötasud kokku 51000,00 05 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 16987,00 05 55 Majandamiskulud kokku 222900,00 05 5512 Rajatiste majandamiskulud 222900,00 sh 05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 235900,00 05100 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 142000,00 05100 15 300 KOKKU KIK projektid 142000,00 05100 15 306 KIK- Jäätmejaam 142000,00 05100 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 142000,00 05100 155 300 KOKKU KIK projektid 142000,00 05100 155 306 KIK- Jäätmejaam 142000,00 05100 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 142000,00 05100 1551 300 KOKKU KIK projektid 142000,00 05100 1551 306 KIK- Jäätmejaam 142000,00 05100 5 Tegevuskulud 93900,00 05100 50 Personali kulud kokku 16000,00 05100 5000 Töötasud kokku 12000,00 05100 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 4000,00 05100 55 Majandamiskulud kokku 77900,00 05100 5512 Rajatiste majandamiskulud 77900,00 sh 051001 Ohtlike jäätmete vedu 37100,00 051001 5 Tegevuskulud 37100,00 051001 55 Majandamiskulud kokku 37100,00 051001 5512 Rajatiste majandamiskulud 37100,00 051002 Jäätmejaam, prügivedu 198800,00 051002 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 142000,00 051002 15 300 KOKKU KIK projektid 142000,00 051002 15 306 KIK- Jäätmejaam 142000,00 051002 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 142000,00 051002 155 300 KOKKU KIK projektid 142000,00 051002 155 306 KIK- Jäätmejaam 142000,00 051002 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 142000,00 051002 1551 300 KOKKU KIK projektid 142000,00 051002 1551 306 KIK- Jäätmejaam 142000,00 051002 5 Tegevuskulud 56800,00 051002 50 Personali kulud kokku 16000,00 051002 5000 Töötasud kokku 12000,00 051002 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 4000,00 051002 55 Majandamiskulud kokku 40800,00 051002 5512 Rajatiste majandamiskulud 40800,00 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 196987,00 05400 5 Tegevuskulud 196987,00 05400 50 Personali kulud kokku 51987,00 05400 5000 Töötasud kokku 39000,00 05400 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 12987,00 05400 55 Majandamiskulud kokku 145000,00 05400 5512 Rajatiste majandamiskulud 145000,00 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 387000,00 sh 06300 Veevarustus 155000,00 06300 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 85000,00 06300 15 300 KOKKU KIK projektid 85000,00 06300 15 307 KIK- Vana Vastseliina vesi 85000,00 06300 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 85000,00 06300 155 300 KOKKU KIK projektid 85000,00 06300 155 307 KIK- Vana Vastseliina vesi 85000,00 06300 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 85000,00 06300 1551 300 KOKKU KIK projektid 85000,00 06300 1551 307 KIK- Vana Vastseliina vesi 85000,00 06300 5 Tegevuskulud 70000,00 06300 5 300 KOKKU KIK projektid 60000,00 06300 5 308 Vastseliina valla vee- ja kanalisatsioonitrassi projekt 60000,00 06300 55 Majandamiskulud kokku 70000,00 06300 55 300 KOKKU KIK projektid 60000,00 06300 55 308 Vastseliina valla vee- ja kanalisatsioonitrassi projekt 60000,00 06300 5500 Administreerimiskulud 10000,00 06300 5502 Uurimis- ja arendustööde ostukulud 60000,00 06300 5502 300 KOKKU KIK projektid 60000,00 06300 5502 308 Vastseliina valla vee- ja kanalisatsioonitrassi projekt 60000,00 06400 Tänavavalgustus 169000,00 06400 5 Tegevuskulud 169000,00 06400 55 Majandamiskulud kokku 169000,00 06400 5512 Rajatiste majandamiskulud 169000,00 06602 Kalmistud 63000,00 06602 4 Eraldised 48000,00 06602 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 48000,00 06602 45008 muudele residentidele 48000,00 06602 5 Tegevuskulud 15000,00 06602 55 Majandamiskulud kokku 15000,00 06602 5512 Rajatiste majandamiskulud 15000,00 07 TERVISHOID 51000,00 sh 07210 Üldmeditsiiniteenused 51000,00 07210 4 Eraldised 51000,00 07210 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 51000,00 07210 45008 muudele residentidele 51000,00 08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 3758209,00 sh 08101 Spordikoolid 17880,00 08101 5 Tegevuskulud 17880,00 08101 55 Majandamiskulud kokku 17880,00 08101 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 17880,00 sh 081011 Spordikooli teenuse ostmine 17880,00 081011 5 Tegevuskulud 17880,00 081011 55 Majandamiskulud kokku 17880,00 081011 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 17880,00 08102 Sporditegevus (va spordikoolid) 348799,00 08102 4 Eraldised 25000,00 08102 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 3000,00 08102 450002 valitsussektorisse kuuluvatele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 3000,00 08102 4528 muudele residentidele 22000,00 08102 5 Tegevuskulud 323799,00 08102 50 Personali kulud kokku 165799,00 08102 5000 Töötasud kokku 123980,00 08102 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 41819,00 08102 55 Majandamiskulud kokku 158000,00 08102 5500 Administreerimiskulud 2500,00 08102 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 46200,00 08102 5512 Rajatiste majandamiskulud 5000,00 08102 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 10000,00 08102 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 26450,00 08102 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 67850,00 sh 081021 Laskesuusatamine 320799,00 081021 5 Tegevuskulud 320799,00 081021 50 Personali kulud kokku 165799,00 081021 5000 Töötasud kokku 123980,00 081021 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 41819,00 081021 55 Majandamiskulud kokku 155000,00 081021 5500 Administreerimiskulud 2500,00 081021 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 46200,00 081021 5512 Rajatiste majandamiskulud 2000,00 081021 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 10000,00 081021 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 26450,00 081021 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 67850,00 081023 Muu sporditegevus 28000,00 081023 4 Eraldised 25000,00 081023 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 3000,00 081023 450002 valitsussektorisse kuuluvatele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 3000,00 081023 4528 muudele residentidele 22000,00 081023 5 Tegevuskulud 3000,00 081023 55 Majandamiskulud kokku 3000,00 081023 5512 Rajatiste majandamiskulud 3000,00 08103 Puhkepargid 22020,00 08103 5 Tegevuskulud 22020,00 08103 5 300 KOKKU KIK projektid 10520,00 08103 5 309 KIK- Järvesuu raba laudtee 10520,00 08103 55 Majandamiskulud kokku 22020,00 08103 55 300 KOKKU KIK projektid 10520,00 08103 55 309 KIK- Järvesuu raba laudtee 10520,00 08103 5512 Rajatiste majandamiskulud 22020,00 08103 5512 300 KOKKU KIK projektid 10520,00 08103 5512 309 KIK- Järvesuu raba laudtee 10520,00 08105 Laste muusika- ja kunstikoolid 1342339,00 08105 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 44000,00 08105 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 44000,00 08105 1556 Inventari soetamine ja renoveerimine 44000,00 08105 4 Eraldised 1751,00 08105 4528 muudele residentidele 1751,00 08105 5 Tegevuskulud 1296588,00 08105 50 Personali kulud kokku 1223438,00 08105 5000 Töötasud kokku 916029,00 08105 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 307409,00 08105 55 Majandamiskulud kokku 73150,00 08105 5500 Administreerimiskulud 11000,00 08105 5504 Koolituskulud 3000,00 08105 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 38000,00 08105 5512 Rajatiste majandamiskulud 1000,00 08105 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 2000,00 08105 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 2000,00 08105 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 3910,00 08105 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 9240,00 08105 5525 Kommunikatsiooni- ,kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 3000,00 sh 081051 Vastseliina Muusikakool 1336099,00 081051 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 44000,00 081051 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 44000,00 081051 1556 Inventari soetamine ja renoveerimine 44000,00 081051 4 Eraldised 1751,00 081051 4528 muudele residentidele 1751,00 081051 5 Tegevuskulud 1290348,00 081051 50 Personali kulud kokku 1223438,00 081051 5000 Töötasud kokku 916029,00 081051 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 307409,00 081051 55 Majandamiskulud kokku 66910,00 081051 5500 Administreerimiskulud 11000,00 081051 5504 Koolituskulud 3000,00 081051 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 38000,00 081051 5512 Rajatiste majandamiskulud 1000,00 081051 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 2000,00 081051 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 2000,00 081051 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 3910,00 081051 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 3000,00 081051 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 3000,00 081052 Laste muusika- ja kunstikoolide teenuse ostmine 6240,00 081052 5 Tegevuskulud 6240,00 081052 55 Majandamiskulud kokku 6240,00 081052 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 6240,00 08106 Laste huvialamajad ja keskused 3200,00 08106 5 Tegevuskulud 3200,00 08106 55 Majandamiskulud kokku 3200,00 08106 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 3200,00 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 133717,00 08107 5 Tegevuskulud 133717,00 08107 50 Personali kulud kokku 109367,00 08107 5000 Töötasud kokku 81908,00 08107 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 27459,00 08107 55 Majandamiskulud kokku 24350,00 08107 5500 Administreerimiskulud 3250,00 08107 5503 Lähetuskulud 1000,00 08107 5504 Koolituskulud 10000,00 08107 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1000,00 08107 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 3100,00 08107 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 6000,00 08201 Raamatukogud 649372,00 08201 5 Tegevuskulud 649372,00 08201 50 Personali kulud kokku 297227,00 08201 5000 Töötasud kokku 222264,00 08201 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 74963,00 08201 55 Majandamiskulud kokku 352145,00 08201 5500 Administreerimiskulud 31150,00 08201 5503 Lähetuskulud 1500,00 08201 5504 Koolituskulud 6300,00 08201 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 88890,00 08201 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 1700,00 08201 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 69622,00 08201 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 20283,00 08201 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 900,00 08201 5523 Teavikud ja kunstiesemed 124000,00 08201 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 5500,00 08201 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 2300,00 sh 082011 Vastseliina Raamatukogu 312990,00 082011 5 Tegevuskulud 312990,00 082011 50 Personali kulud kokku 138735,00 082011 5000 Töötasud kokku 103790,00 082011 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 34945,00 082011 55 Majandamiskulud kokku 174255,00 082011 5500 Administreerimiskulud 16550,00 082011 5503 Lähetuskulud 1000,00 082011 5504 Koolituskulud 3800,00 082011 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 18290,00 082011 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 700,00 082011 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 39732,00 082011 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 20283,00 082011 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 400,00 082011 5523 Teavikud ja kunstiesemed 69000,00 082011 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 2500,00 082011 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 2000,00 082012 Vana Vastseliina Raamatukogu 196030,00 082012 5 Tegevuskulud 196030,00 082012 50 Personali kulud kokku 86940,00 082012 5000 Töötasud kokku 64934,00 082012 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 22006,00 082012 55 Majandamiskulud kokku 109090,00 082012 5500 Administreerimiskulud 7600,00 082012 5503 Lähetuskulud 500,00 082012 5504 Koolituskulud 1500,00 082012 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 58300,00 082012 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 1000,00 082012 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 8190,00 082012 5523 Teavikud ja kunstiesemed 30000,00 082012 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 2000,00 082013 Loosi Raamatukogu 140352,00 082013 5 Tegevuskulud 140352,00 082013 50 Personali kulud kokku 71552,00 082013 5000 Töötasud kokku 53540,00 082013 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 18012,00 082013 55 Majandamiskulud kokku 68800,00 082013 5500 Administreerimiskulud 7000,00 082013 5504 Koolituskulud 1000,00 082013 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 12300,00 082013 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 21700,00 082013 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 500,00 082013 5523 Teavikud ja kunstiesemed 25000,00 082013 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 1000,00 082013 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 300,00 08202 Rahva- ja kultuurimajad 788551,00 08202 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 40000,00 08202 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 40000,00 08202 1556 Inventari soetamine ja renoveerimine 40000,00 08202 5 Tegevuskulud 747051,00 08202 5 100 KOKKU muud projektid 8140,00 08202 5 105 Rootsi abi 8140,00 08202 50 Personali kulud kokku 454711,00 08202 5000 Töötasud kokku 340216,00 08202 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 114495,00 08202 55 Majandamiskulud kokku 292340,00 08202 55 100 KOKKU muud projektid 8140,00 08202 55 105 Rootsi abi 8140,00 08202 5500 Administreerimiskulud 23000,00 08202 5503 Lähetuskulud 2000,00 08202 5504 Koolituskulud 24000,00 08202 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 151000,00 08202 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 14700,00 08202 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 14000,00 08202 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 21640,00 08202 5515 100 KOKKU muud projektid 8140,00 08202 5515 105 Rootsi abi 8140,00 08202 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 100,00 08202 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 41600,00 08202 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 300,00 08202 6 Muud kulud 1500,00 08202 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 1500,00 08202 608 Muud tegevuskulud 1500,00 08203 Muuseumid 32615,00 08203 5 Tegevuskulud 32615,00 08203 50 Personali kulud kokku 30815,00 08203 5000 Töötasud kokku 22980,00 08203 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 7835,00 08203 55 Majandamiskulud kokku 1800,00 08203 5500 Administreerimiskulud 900,00 08203 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 900,00 08208 Kultuuriüritused 261472,00 08208 5 Tegevuskulud 261472,00 08208 5 851 Laat 76000,00 08208 5 852 Vanaaja päev 44213,00 08208 5 853 Kultuurikomisjonile jaotamiseks 26000,00 08208 5 854 Vabariigi aastapäev 17000,00 08208 5 855 Vastlapäev 2000,00 08208 5 856 Rahvapidu 2500,00 08208 5 857 Jõulukuuse avamine 2000,00 08208 5 858 Puukuju 6000,00 08208 5 859 Memme- taadi suvepäev 2000,00 08208 5 860 kodanikupäev 4000,00 08208 5 861 jaanipäev 3000,00 08208 50 Personali kulud kokku 87609,00 08208 50 852 Vanaaja päev 10850,00 08208 5000 Töötasud kokku 65586,00 08208 5000 852 Vanaaja päev 8140,00 08208 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 22023,00 08208 5060 852 Vanaaja päev 2710,00 08208 55 Majandamiskulud kokku 173863,00 08208 55 851 Laat 76000,00 08208 55 852 Vanaaja päev 33363,00 08208 55 853 Kultuurikomisjonile jaotamiseks 26000,00 08208 55 854 Vabariigi aastapäev 17000,00 08208 55 855 Vastlapäev 2000,00 08208 55 856 Rahvapidu 2500,00 08208 55 857 Jõulukuuse avamine 2000,00 08208 55 858 Puukuju 6000,00 08208 55 859 Memme- taadi suvepäev 2000,00 08208 55 860 kodanikupäev 4000,00 08208 55 861 jaanipäev 3000,00 08208 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 173863,00 08208 5525 851 Laat 76000,00 08208 5525 852 Vanaaja päev 33363,00 08208 5525 853 Kultuurikomisjonile jaotamiseks 26000,00 08208 5525 854 Vabariigi aastapäev 17000,00 08208 5525 855 Vastlapäev 2000,00 08208 5525 856 Rahvapidu 2500,00 08208 5525 857 Jõulukuuse avamine 2000,00 08208 5525 858 Puukuju 6000,00 08208 5525 859 Memme- taadi suvepäev 2000,00 08208 5525 860 kodanikupäev 4000,00 08208 5525 861 jaanipäev 3000,00 08209 Seltsitegevus 86844,00 08209 4 Eraldised 62000,00 08209 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 62000,00 08209 45008 muudele residentidele 62000,00 08209 5 Tegevuskulud 24844,00 08209 5 800 Seltsimajad 14844,00 08209 5 801 Kapera seltsimaja 14844,00 08209 50 Personali kulud kokku 14844,00 08209 50 800 Seltsimajad 14844,00 08209 50 801 Kapera seltsimaja 14844,00 08209 5000 Töötasud kokku 9000,00 08209 5000 800 Seltsimajad 9000,00 08209 5000 801 Kapera seltsimaja 9000,00 08209 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 5844,00 08209 5060 800 Seltsimajad 5844,00 08209 5060 801 Kapera seltsimaja 5844,00 08209 55 Majandamiskulud kokku 10000,00 08209 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 10000,00 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 27000,00 08300 5 Tegevuskulud 27000,00 08300 55 Majandamiskulud kokku 27000,00 08300 5500 Administreerimiskulud 27000,00 08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 25000,00 08400 4 Eraldised 25000,00 08400 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 25000,00 08400 45008 muudele residentidele 25000,00 08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus 19400,00 08600 5 Tegevuskulud 19400,00 08600 5 862 Aukodaniku esitamise kulud 2000,00 08600 50 Personali kulud kokku 2000,00 08600 50 862 Aukodaniku esitamise kulud 2000,00 08600 5000 Töötasud kokku 1335,00 08600 5000 862 Aukodaniku esitamise kulud 1335,00 08600 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 665,00 08600 5060 862 Aukodaniku esitamise kulud 665,00 08600 55 Majandamiskulud kokku 17400,00 08600 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 17400,00 sh 086001 AIP 17400,00 086001 5 Tegevuskulud 17400,00 086001 55 Majandamiskulud kokku 17400,00 086001 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 17400,00 09 HARIDUS 11986836,00 Sh 09110 Eelharidus - Lasteaiad 1505494,00 09110 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 30000,00 09110 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 30000,00 09110 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 30000,00 09110 5 Tegevuskulud 1474994,00 09110 50 Personali kulud kokku 1080194,00 09110 5000 Töötasud kokku 808563,00 09110 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 271631,00 09110 55 Majandamiskulud kokku 394800,00 09110 5500 Administreerimiskulud 10500,00 09110 5504 Koolituskulud 20000,00 09110 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 275900,00 09110 5512 Rajatiste majandamiskulud 1000,00 09110 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 4500,00 09110 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 6000,00 09110 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 10000,00 09110 5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info 600,00 09110 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1000,00 09110 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 62300,00 09110 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 1000,00 09110 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 2000,00 09110 6 Muud kulud 500,00 09110 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 500,00 09110 608 Muud tegevuskulud 500,00 sh 091101 Vastseliina Lasteaed 1443194,00 091101 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 30000,00 091101 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 30000,00 091101 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 30000,00 091101 5 Tegevuskulud 1412694,00 091101 50 Personali kulud kokku 1080194,00 091101 5000 Töötasud kokku 808563,00 091101 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 271631,00 091101 55 Majandamiskulud kokku 332500,00 091101 5500 Administreerimiskulud 10500,00 091101 5504 Koolituskulud 20000,00 091101 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 275900,00 091101 5512 Rajatiste majandamiskulud 1000,00 091101 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 4500,00 091101 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 6000,00 091101 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 10000,00 091101 5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info 600,00 091101 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1000,00 091101 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 1000,00 091101 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 2000,00 091101 6 Muud kulud 500,00 091101 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 500,00 091101 608 Muud tegevuskulud 500,00 091103 Eelhariduse-lasteaia teenuse ost 62300,00 091103 5 Tegevuskulud 62300,00 091103 55 Majandamiskulud kokku 62300,00 091103 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 62300,00 09211 Algkoolid 294882,00 09211 5 Tegevuskulud 294882,00 09211 50 Personali kulud kokku 209032,00 09211 5000 Töötasud kokku 156676,00 09211 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 52356,00 09211 55 Majandamiskulud kokku 85850,00 09211 5500 Administreerimiskulud 8200,00 09211 5504 Koolituskulud 4700,00 09211 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 51500,00 09211 5512 Rajatiste majandamiskulud 700,00 09211 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 5000,00 09211 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 3400,00 09211 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised 2000,00 09211 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1000,00 09211 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 4350,00 09211 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 5000,00 sh 092111 Viitka Algkool 154732,00 092111 5 Tegevuskulud 154732,00 092111 50 Personali kulud kokku 72432,00 092111 5000 Töötasud kokku 54200,00 092111 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 18232,00 092111 55 Majandamiskulud kokku 82300,00 092111 5500 Administreerimiskulud 8200,00 092111 5504 Koolituskulud 3000,00 092111 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 51500,00 092111 5512 Rajatiste majandamiskulud 700,00 092111 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 5000,00 092111 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 3400,00 092111 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 2000,00 092111 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1000,00 092111 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 2500,00 092111 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 5000,00 092112 Viitka Algkool RE 140150,00 092112 5 Tegevuskulud 140150,00 092112 50 Personali kulud kokku 136600,00 092112 5000 Töötasud kokku 102476,00 092112 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 34124,00 092112 55 Majandamiskulud kokku 3550,00 092112 5504 Koolituskulud 1700,00 092112 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 1850,00 09212 Põhikoolid 177994,00 09212 5 Tegevuskulud 177994,00 09212 55 Majandamiskulud kokku 177994,00 09212 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 177994,00 09220 Gümnaasiumid 9472982,00 09220 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 1782703,00 09220 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 1782703,00 09220 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1782703,00 09220 5 Tegevuskulud 7687779,00 09220 5 100 KOKKU muud projektid 75500,00 09220 5 105 Rootsi abi 3000,00 09220 5 106 Comenius 72500,00 09220 50 Personali kulud kokku 6366657,00 09220 5000 Töötasud kokku 4768944,00 09220 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 1597713,00 09220 55 Majandamiskulud kokku 1321122,00 09220 55 100 KOKKU muud projektid 75500,00 09220 55 105 Rootsi abi 3000,00 09220 55 106 Comenius 72500,00 09220 5500 Administreerimiskulud 67840,00 09220 5503 Lähetuskulud 72500,00 09220 5503 100 KOKKU muud projektid 72500,00 09220 5503 106 Comenius 72500,00 09220 5504 Koolituskulud 97780,00 09220 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 620200,00 09220 5512 Rajatiste majandamiskulud 4500,00 09220 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 33000,00 09220 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 47500,00 09220 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 36600,00 09220 5515 100 KOKKU muud projektid 3000,00 09220 5515 105 Rootsi abi 3000,00 09220 5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info 6000,00 09220 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 288952,00 09220 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 46250,00 09220 6 Muud kulud 2500,00 09220 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 2500,00 09220 608 Muud tegevuskulud 2500,00 sh 092201 Vastseliina Gümnaasium 2739127,00 092201 5 Tegevuskulud 2736627,00 092201 5 100 KOKKU muud projektid 3000,00 092201 5 105 Rootsi abi 3000,00 092201 50 Personali kulud kokku 1759737,00 092201 5000 Töötasud kokku 1312890,00 092201 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 446847,00 092201 55 Majandamiskulud kokku 976890,00 092201 55 100 KOKKU muud projektid 3000,00 092201 55 105 Rootsi abi 3000,00 092201 5500 Administreerimiskulud 67840,00 092201 5504 Koolituskulud 8000,00 092201 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 620200,00 092201 5512 Rajatiste majandamiskulud 4500,00 092201 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 33000,00 092201 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 47500,00 092201 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 36600,00 092201 5515 100 KOKKU muud projektid 3000,00 092201 5515 105 Rootsi abi 3000,00 092201 5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info 6000,00 092201 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 107000,00 092201 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 46250,00 092201 6 Muud kulud 2500,00 092201 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 2500,00 092201 608 Muud tegevuskulud 2500,00 092202 Vastseliina Gümnaasium riigieelarve vahenditest 6575553,00 092202 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 1782703,00 092202 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 1782703,00 092202 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1782703,00 092202 5 Tegevuskulud 4792850,00 092202 50 Personali kulud kokku 4606920,00 092202 5000 Töötasud kokku 3456054,00 092202 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 1150866,00 092202 55 Majandamiskulud kokku 185930,00 092202 5504 Koolituskulud 89780,00 092202 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 96150,00 092204 Gümnaasiumi haridusteenuse ost 85802,00 092204 5 Tegevuskulud 85802,00 092204 55 Majandamiskulud kokku 85802,00 092204 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 85802,00 092205 Gümnaasiumi Comenius 72500,00 092205 5 Tegevuskulud 72500,00 092205 5 100 KOKKU muud projektid 72500,00 092205 5 106 Comenius 72500,00 092205 55 Majandamiskulud kokku 72500,00 092205 55 100 KOKKU muud projektid 72500,00 092205 55 106 Comenius 72500,00 092205 5503 Lähetuskulud 72500,00 092205 5503 100 KOKKU muud projektid 72500,00 092205 5503 106 Comenius 72500,00 09221 Täiskasvanute gümnaasiumid 46285,00 09221 5 Tegevuskulud 46285,00 09221 55 Majandamiskulud kokku 46285,00 09221 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 46285,00 09500 Taseme alusel mittemääratletav haridus (hälviklastele) 91299,00 09500 5 Tegevuskulud 91299,00 09500 55 Majandamiskulud kokku 91299,00 09500 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 91299,00 09600 Õpilasveo eriliinid 326900,00 09600 5 Tegevuskulud 326900,00 09600 55 Majandamiskulud kokku 326900,00 09600 5524 Õppevahendid ja koolituskulud 326900,00 09800 Muu haridus, sh hariduse haldus 71000,00 09800 4 Eraldised 46000,00 09800 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 26000,00 09800 450003 valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 26000,00 09800 4528 muudele residentidele 20000,00 09800 5 Tegevuskulud 25000,00 09800 50 Personali kulud kokku 19000,00 09800 5050 Erisoodustused 19000,00 09800 55 Majandamiskulud kokku 6000,00 09800 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 6000,00 10 SOTSIAALNE KAITSE 4087628,00 sh 10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused 376220,00 10120 4 Eraldised 376220,00 10120 41 Sotsiaaltoetused 376220,00 10120 4133 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 376220,00 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 1182000,00 10121 4 Eraldised 1170367,00 10121 41 Sotsiaaltoetused 1170367,00 10121 4133 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 767147,00 10121 4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks 403220,00 10121 5 Tegevuskulud 11633,00 10121 55 Majandamiskulud kokku 11633,00 10121 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 7233,00 10121 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 4400,00 10200 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 162780,00 10200 4 Eraldised 162780,00 10200 41 Sotsiaaltoetused 162780,00 10200 4138 Sotsiaalabitoetused ja eraldised kokku 162780,00 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 7000,00 10201 4 Eraldised 7000,00 10201 4 910 Jõulud vanuritele 7000,00 10201 41 Sotsiaaltoetused 7000,00 10201 41 910 Jõulud vanuritele 7000,00 10201 4138 Sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele kokku 7000,00 10201 4138 910 Jõulud vanuritele 7000,00 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 740250,00 10402 4 Eraldised 740250,00 10402 4 901 Sõidutoetus huviharidusele 15000,00 10402 4 904 Sünnitoetus 87000,00 10402 4 907 Päikesepäev 14500,00 10402 4 908 1.kl minemise toetus 8000,00 10402 4 909 Jõulud lastele 9000,00 10402 4 911 Matusetoetus 45000,00 10402 4 912 Kooli lõpetamise toetus 22750,00 10402 4 913 Toidurahatoetus (riigieelarvest eraldatud vahendid) 450000,00 10402 41 Sotsiaaltoetused 740250,00 10402 41 901 Sõidutoetus huviharidusele 15000,00 10402 41 904 Sünnitoetus 87000,00 10402 41 907 Päikesepäev 14500,00 10402 41 908 1. kl minemise toetus 8000,00 10402 41 909 Jõulud lastele 9000,00 10402 41 911 Matusetoetus 45000,00 10402 41 912 Kooli lõpetamise toetus 22750,00 10402 41 913 Toidurahatoetus (riigieelarvest eraldatud vahendid) 450000,00 10402 4130 Peretoetused 163500,00 10402 4130 904 Sünnitoetus 87000,00 10402 4130 907 Päikesepäev 14500,00 10402 4130 908 1.kl minemise toetus 8000,00 10402 4130 909 Jõulud lastele 9000,00 10402 4130 911 Matusetoetus 45000,00 10402 4134 Õppetoetused kokku 576750,00 10402 4134 901 Sõidutoetus huviharidusele 15000,00 10402 4134 912 Kooli lõpetamise toetus 22750,00 10402 4134 913 Toidurahatoetus (riigieelarvest eraldatud vahendid) 450000,00 10701 Riiklik toimetulekutoetus 1318435,00 10701 4 Eraldised 1246802,00 10701 41 Sotsiaaltoetused 1246802,00 10701 4131 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused 1246802,00 10701 5 Tegevuskulud 71633,00 10701 55 Majandamiskulud kokku 71633,00 10701 5500 Administreerimiskulud 3867,00 10701 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 60000,00 10701 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 7766,00 10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 300943,00 10900 5 Tegevuskulud 300943,00 10900 50 Personali kulud kokku 289343,00 10900 5000 Töötasud kokku 216774,00 10900 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus 72569,00 10900 55 Majandamiskulud kokku 11600,00 10900 5503 Lähetuskulud 1000,00 10900 5504 Koolituskulud 5000,00 10900 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 500,00 10900 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 700,00 10900 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 4400,00 KULUD KOKKU 27671097,00 Lisa 3 Vastseliina valla 2006 aasta eelarve Finantseerimistehingud Summa 20.6 Kohustuste vähenemine (-) 2081.6.0 Võetud laenude tagasimaksmine valitsussektorisiseselt (-) -215907 2081.6.8 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele (-) -580760 2081.6.9 Võetud laenude tagasimaksmine mitteresidentidele (-) 2082.6 Kapitaliliisingu maksed (-) -36280 1001 Muutus kassas ja hoiustes (suurenemine “-”, vähenemine “+”) 2000000 KOKKU FINANTSEERIMISTEHINGUD 1167053