Om bidrag til finanslovforslaget for 1991 med budgetoverslag 1992-94 samt om totalrammeredegørelser for 1990 og 1991

Om bidrag til finanslovforslaget for 1991 med budgetoverslag 1992-94 samt om totalrammeredegørelser for 1990 og 1991

I. Grundlaget for finanslovbidragenes udarbejdelse

Udarbejdelsen af bidrag til finanslovforslaget for 1991 skal ske efter de regler, der er fastlagt i den nye budgetvejledning, Budgetvejledning 1989, herunder den nye statslige kontoplan og den ændrede systematik for finanslovforslaget. Der henvises herom til budgetvejledningens kapitel 4.

Udgiftsrammer

1. Totalrammerne for 1991 er vist i bilag A. De flerårige total-, budgetterings- og lønsumsrammer fremgår af bilag B. I bilag C er angivet de pris- og lønforudsætninger, der er anvendt ved udarbejdelsen af rammerne for 1991. Det fremgår af bilaget, at der på prisområdet er foretaget en niveaukorrektion af rammerne for 1991, som følge af en for lav prisregulering fra 1989 til det nu forventede niveau for 1990.

Det er i forbindelse med de seneste overenskomster afsat en række puljemidler til dækning af forskellige former for løntillæg. Ved disponeringen over lønmidlerne i 1991 bør man være opmærksom på, at der skal være mulighed for dækning af sådanne fremtidige løntillæg.

Ministeriernes bidrag til finanslovforslaget skal udarbejdes inden for de anførte rammer. Ministerierne må herved afsætte fornødne reserver til merudgifter ved nye initiativer, der endnu ikke er så konkretiserede, at de kan indbudgetteres på enkeltkonti på finansloven.

2. Budgetterings- og lønsumsrammerne angiver overgrænsen for de udgifter, der i vedkommende finansår kan afholdes på de pågældende områder. Rammerne kan kun udnyttes i det omfang, der ikke herved vil ske en overskridelse af årets totalramme.

Merudgifter som følge af nye love og aktstykker m.v. skal afholdes inden for rammerne.

3. Rammerne bygger på finanslovens opgavefordeling og korrigeres ved eventuelle ressortændringer. Fordelingen af sådanne korrektioner på lønsumsramme- og øvrige budgetteringsrammebelagte udgifter aftales med Finansministeriet.

I forbindelse med overgangen til den ny kontoplan ændres opstillingen af rammedefinitionerne. De nye rammedefinitioner fremgår af bilag B. Bortset fra, at enkelte indtægtskonti på udgiftsbudgettet fra 1991 overføres til indtægtsbudgettet, er de nye rammedefinitioner rent indholdsmæssigt identiske med de gældende rammedefinitioner, men blot omstillet til den nye kontoplan. Der kan dog derudover være aftalt konkrete ændringer.

De hovedkonti på ministerparagrafferne, der henføres til indtægtsbudgettet, jfr. Budgetvejledning 1989 pkt. 41.2., fremgår af bilag B.

Lønsumsrammerne omfatter udgifter på standardkonto 11. Lønninger samt lønudgifter på standardkonto. 54. Tilskud til anden virksomhed og lønsum på standardkonto 74. Reserver og budgetregulering.

4. På finanslovforslaget for 1991 skal afdrag på udlån indbudgetteres under de enkelte ministerområder. Finansministeriet vil samtidig med dette cirkulære udsende et forslag til, hvorledes den nuværende § 35. Afdrag på udlån kan indbudgetteres på finanslovforslaget for 1991. Budgetteringen for 1991 og de tre BO-år må foretages på baggrund af de nyeste skøn over den forventede afdragsprofil.

Samtidig med afleveringen af finanslovbidraget skal afleveres en separat redegørelse, der indeholder en beskrivelse af, på hvilke konti og med hvilke beløb eventuelle afdrag er indbudgetteret. Redegørelsen skal samtidig indeholde en begrundelse for de anvendte budgetteringsforudsætninger.

De i bilag A og B udmeldte rammer for 1991-94 er ikke korrigeret for udlægningen af § 35. Afdrag på udlån. Totalrammerne for 1991-94 skal derfor reduceres med de afdragsbeløb, der optages på finanslovbidraget for 1991.

Personalebudgettering

5. De udmeldte lønsumsrammer er tilpasset regeringens 4-årige personaleprogram, som bl.a. skal tjene til at reducere statens personaleforbrug med ca. 1,5 pct. om året.

Efter budgetvejledningens punkt 76.11 kan Finansministeriet anmode om mere detaljerede oplysninger om ministeriernes hidtidige og forventede anvendelse af deres personalebevilling fordelt på hovedformål og personalekategorier for hele ministerområdet eller dele heraf.

Med henblik på gennemførelsen af regeringens 4-årige personaleprogram skal ministerierne i forbindelse med afleveringen af finanslovbidraget vedlægge en særskilt redegørelse for, hvorledes ministeriet vil udmønte personalereduktioner, som er en følge af de udmeldte lønsumsrammer. Herunder skal redegøres for, hvilke initiativer der er igangsat eller planlægges igangsat for at realisere de planlagte reduktioner af personaleforbruget, på hvilken måde konsekvenserne af personalereduktionerne er indarbejdet i ministeriets aktivitetsskemaer i bidragets anmærkninger, og hvilke konsekvenser personalereduktionerne forventes at få for ministeriets personalestruktur.

6. I finanslovbidraget skal for hver underkonto, herunder dispositionsbevilling, udarbejdes en personaleoversigt, hvor det budgetterede personaleforbrug fremgår såvel i alt som fordelt på bevillingslønrammer. Oversigterne i den endelige vedtagne finanslov er de bindende personalebevillinger for de enkelte underkonti. Oversigternes angivelser for de enkelte bevillingslønrammer er overgrænsen for forbruget i hver af disse. Det budgetterede personaleforbrug i personaleoversigterne skal afspejle den lønssum, der er budgetteret med på de respektive underkonti.

Reglerne for opstilling mv. af personaleoversigter fremgår af Budgetvejledning 1989. Uanset bemærkningerne i budgetvejledningens bilag 5, kan der, hvor særskilt hjemmel foreligger, i lighed med tidligere år budgetteres med løn og overarbejde uden årsværk (løn til værnepligtige mv.).

Der kan i almindelighed ikke optages forslag om yderligere årsværk i anledning af ny lovgivning.

Indrapportering af personaledata foretages på bevillingslønrammeniveau også i BO-årene. Ialt-størrelser i BO-årene dannes kun ved indrapportering af budgetterede størrelser for hver enkelt bevillingslønramme.

På finanslovforslaget for 1991 skal der ikke indrapporteres R-tal, mens B-tal, fordelt efter den fra og med finansåret 1991 gældende kontoplan er indlagt i personalebevillingssystemet.

Betalingsordninger

7. Det forudsættes, at gældende betalingsordninger årligt reguleres i forbindelse med overgangen til nyt finansår. Med mindre særlige forhold gør sig gældende bør betalingsordningerne som udgangspunkt reguleres svarende til den gennemsnitlige regulering af indtægtskontiene fra 1990 til 1991. Finansministeriet har i forbindelse med fastlæggelsen af totalrammer for 1991 forudsat regulering af driftsindtægtstal med 2,9 pct.

Ministerierne anmodes om at udarbejde en særskilt oversigt over betalingsordninger på finanslovforslaget vedrørende serviceydelser m.v. I oversigten medtages alene indtægtsposter, hvor den budgetterede indtægt i 1991 overstiger 0,5 mill. kr. Indtægter i indtægtsdækkede virksomheder, nettostyrede virksomheder og statsvirksomheder medtages ikke i oversigten. Oversigten opstilles som vist i bilag D og skal oplyse, hvilke gebyrer der er tale om, den konto hvorpå indtægten opføres, de aktuelt gældende satser, tidspunkt for den senest foretagne regulering, samt hvilken satsregulering der er forudsat ved budgetteringen for 1991.

8. Der er for statsvirksomheder indført nye budgetregler, og fra og med 1991 undergives visse statsinstitutioner de nye regler for nettostyrede virksomheder.

For såvidt angår statsvirksomheder henvises til Betænkning nr. 1165 fra 1989 »Styring af statsvirksomhederne« og budgetvejledningens pkt. 51.5 og Bilag 13. Herudover vil der fra Budgetdepartementet blive udsendt en uddybende vejledning vedrørende den nye styringsmodel.

For så vidt angår nettostyrede virksomheder henvises til budgetvejledningens pkt. 51.6 og til Bilag 12. Herudover vil der fra Budgetdepartementet blive udsendt en uddybende vejledning til brug for udarbejdelse af anmærkningerne.

II. Aflevering af bidrag

9. Bidrag til forslag til finanslov for finansåret 1991 med tilhørende budgetoverslag for finansårene 1992, 1993 og 1994 afgives til Budgetdepartementet senest tirsdag den 1. maj 1990. Bidrag afgives som tabeludskrift fra Statens Budgetsystem.

10. Med hensyn til budgetteringsforudsætninger, bidragenes systematik og opstilling følges i finanslovbidragene bestemmelserne i Budgetvejledning 1989.

Bidragene skal opstilles i overensstemmelse med den nye kontoplan, som er indlagt med B-tal fra finanslov 1990 i Statens Budgetsystem. Ved ressortændringer eller omflytninger inden for samme paragraf, skal disse B-tal flyttes og opføres sammen med bevillingsforeslagene, jfr. Budgetvejledning 1989 pkt. 41.52.2. I forbindelse med overgangen til ny kontoplan påregnes ikke opført R-tal vedr. 1989 på finanslovforslaget for 1991.

Ændringer af kontoplanens inddeling i hoved- og aktivitetsområder skal på forhånd forelægges for Finansministeriet, jfr. Budgetvejledning 1989 pkt. 41.15, og tilsvarende gælder for overflytning mellem udgifts- og indtægtsbudget, jfr. pkt. 41.23. Som følge af de særlige forhold i forbindelse med overgangen til ny kontoplan skal øvrige kontoændringer og ændringer af bevillingstyper såvidt muligt drøftes med Finansministeriet inden afgivelse af finanslovbidrag. Opmærksomheden henledes iøvrigt på de særlige begrænsninger vedr. underkonti i 1991, jfr. pkt. 41.52.5.

Som følge af overgangen til ny kontoplan, samt nedlæggelse af nuværende Anm. I, skal finanslovforslagets anmærkninger opstilles på en ny måde, jfr. pkt. 41.5. Ministerierne bør snarest muligt påbegynde den nødvendige ombrydning og nyskrivning af nuværende Anm. II, således at tvivlsspørgsmål i videst muligt omfang kan afklares inden bidragenes aflevering.

III. Totalrammeredegørelser m.v.

Totalrammeredegørelse for 1990

11. Samtidig med oversendelsen til Finansministeriet af bidrag til finanslovforslaget, oversendes totalrammeredegørelser for 1990 og 1991 samt talmateriale hertil. Finansministeriet vil som tidligere udsende en særskilt vejledning vedr. indrapportering og udskrivning af talmateriale til totalrammeredegørelserne.

12. Totalrammerne som fremgår af bilag A skal sikre, at de samlede statslige udgifter i 1990 begrænses til 229,1 mia. kr., når der ses bort fra konjunkturbetingede ændringer af arbejdsløshedsdagpenge og bloktilskud.

Såfremt det skønnes, at der på ikke-bevillingsstyrede områder vil fremkomme merudgifter i forhold til finansloven, må der tages initiativ til at afværge denne udgiftsudvikling eller gennemføres kompenserende besparelser på andre områder, således at der for ministerområdet som helhed ikke udvises reale merudgifter på tillægsbevillingslovforslaget. Da totalrammerne er fastsat som nettoudgiftstal, er der en tilsvarende initiativforpligtelse i forbindelse med nedsatte indtægtsskøn.

Medmindre der på finansloven er afsat reserver hertil, kan nye merudgiftskrævende initiativer kun påregnes gennemført, såfremt der samtidig iværksættes besparelser, der fuldt ud kompenserer merudgifterne i såvel 1990 som hvert af de følgende år. Dette omprioriteringsprincip er også gældende ved initiativer, der påfører kommunerne merudgifter, idet bloktilskudskompensation til kommunerne må finansieres gennem besparelser på det pågældende ministeriums statslige udgiftsområder.

Omvendt vil budgetreguleringskonti på finansloven kunne udmøntes gennem regelbesparelser på kommunale områder, ligesom besparelser derudover vil kunne medgå til finansiering af nye initiativer.

Totalrammerne vil blive korrigeret med de beløb, hvormed bloktilskuddene ved aktstykke i juni 1990 justeres som følge af gennemførte regelændringer.

13. Totalrammerne er ligesom budgetteringsrammerne fastsat uden købsmoms. Udgifter til købsmoms kan på forslag til tillægsbevillingslov optages ud over totalrammen.

14. I redegørelsen for 1990 foretages en særskilt vurdering af alle større ikke-bevillingsstyrede udgiftsordninger og større indtægtsposter. Øvrige konti medtages i det omfang, der er budgetændringer.

Såfremt der på ikke-bevillingsstyrede områder er udsigt til større budgetafvigelser, redegøres der for årsagerne hertil, samt for hvilke foranstaltninger der er eller overvejes iværksat for at afværge eller kompensere en overskridelse af totalrammen.

Redegørelsen skal endvidere indeholde en konkret angivelse af udmøntningen af eventuelt udestående budgetreguleringskonti for 1990, samt virkningerne heraf i de efterfølgende år.

Såfremt udmøntningen beror på ny lovgivning eller anden regeludstedelse med udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne, eller såfremt der i øvrigt er eller overvejes gennemført foranstaltninger med udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne, redegøres der herfor, jf. pkt. 15.

Indberetning af totalrammeredegørelsernes taloplysninger for det løbende år foretages til FTB-indberetningsfaciliteten i Statens Budgetsystem, hvorved der kan foretages en løbende ajourføring af FTB-oplysninger gennem året. Der vil blive udsendt en særskilt vejledning om indrapportering af talmaterialet til totalrammeredegørelserne jf. pkt. 11.

I redegørelsen for 1990 foretages en særskilt opgørelse over de initiativer, der er taget for at udbyde statslige opgaver. Udbudsforpligtelsen udgør 1 pct. af de samlede bruttodriftsudgifter jfr. Finansministeriets cirkulære af 10. januar 1990 om lønsumsbegrænsning og udbud af driftsopgaver i 1990.

15. Som led i totalrammeredegørelsen for 1990 afgives en endelig statusmelding for det kommunale lov- og cirkulæreprogram 1989/1990 samtidig med fremsendelsen af bidraget til finanslovforslag for 1991.

Udkastet til lov- og cirkulæreprogram 1989/1990, der særskilt udsendes til ministerierne, gennemgås med henblik på en kontrol af, dels om programmet er fuldstændigt, dvs. om alle statslige initiativer med væsentlige udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne er medtaget, herunder også opgave- og byrdeomlægninger mellem staten og kommunerne, dels om der er forslag, der bør udgå af programmet, idet de ikke forventes vedtaget/udsendt i indeværende folketingssamling.

Herudover skal der redegøres for, at der er opnået enighed med de kommunale organisationer om skønnene over de udgiftsmæssige konsekvenser af de enkelte initiativer.

Såfremt der ikke er opnået enighed, gives en kort redegørelse for de udestående problemer.

Totalrammeredegørelse for 1991 med budgetoverslag

16. Totalrammeredegørelsen for 1991 skal angive de udgiftspolitiske hovedtræk i ministeriets bidrag til finanslovforslaget for 1991. I redegørelsen gives en fremstilling af større omprioriteringer, herunder forudsat ny lovgivning og andre nye beslutninger samt forudsætningerne for eventuelle reserve- eller budgetreguleringskonti. Eventuelle merudgifter i forbindelse med ny lovgivning skal afholdes indenfor den fastsatte totalramme. Der redegøres endvidere for større ændringer i udgifts- eller indtægtsskøn i forhold til hidtidige budgetoverslag. For statsvirksomheder skal der særskilt redegøres for den forventede udvikling i personaleforbruget i forhold til det ved rammefastsættelsen udmeldte personalemåltal, herunder for den udvikling i virksomhedens aktivitet, der er en følge af stigende eller faldende efterspørgsel.

Redegørelsen skal endvidere indeholde en udmøntning af eventuelle budgetreguleringskonti i 1991. Redegørelsen for udmøntningen kan eventuelt ske i et samlet afsnit for 1990 og 1991.

Talmaterialet til totalrammeredegørelsen for 1991 skal beskrive ændringer fra de udmeldte cirkulærerammer til finanslovforslaget. Der vil blive udsendt en særskilt vejledning herom jf. punkt 11.

IV. Blanketter

18. Statens Regnskabsdirektorat vil i begyndelsen af marts måned udsende fortrykte Fi-blanketter, indeholdende finanslov 1990 omsat på finanslovforslag 1991-form. Tomme Fi-blanketter, der benyttes af ikke-selvindrapporterende departementer kan rekvireres hos Statens Regnskabsdirektorat, telefon 33.92.88.00, og kan altså ikke som i tidligere år rekvireres hos Statens Informationstjeneste.

Finansministeriet, den 19. marts 1990

Henning Dyremose

/ H. Reinholdt Pedersen

Bilag A

Totalrammer for 1990 og 1991

--------------------------------------------------------------------- Mill.kr. Totalrammer Totalrammer 1990 (* 1) 1991 (medio 1990 (medio 1991 prisniveau) prisniveau) --------------------------------------------------------------------- 1.-3. Folketinget m.v. (* 2) 354 362 5. Statsministeriet 79 77 6. Udenrigsministeriet 1.006 1.008 Udviklingsbistand 6.023 7.147 7. Finansministeriet 2.777 1.934 8. Økonomiministeriet 240 235 9. Skatteministeriet 1.980 1.543 11. Justitsministeriet 4.573 6.203 12. Forsvarsministeriet 14.287 14.774 13. Indenrigsministeriet 1.130 906 Bloktilskud 29.730 30.549 14. Boligministeriet 8.071 8.291 15. Socialministeriet 78.050 75.386 16. Sundhedsministeriet 2.084 1.901 17. Arbejdsministeriet 12.435 16.047 Arbejdsløshedsdagpenge (* 3) 24.500 24.700 20. Undervisningsministeriet 18.687 18.906 21. Kulturministeriet 4.338 4.254 22. Kirkeministeriet 256 255 23. Miljøministeriet 1.432 1.534 24. Landbrugsministeriet 2.311 2.046 EF-markedsordninger -62 -58 25. Fiskeriministeriet 287 276 26. Industriministeriet 1.922 1.824 27. Post- og Telegrafvæsenet -1.704 -1.531 28. Trafikministeriet 1.999 2.133 DSB 2.767 3.976 29. Energiministeriet -49 646 35. Generelle reserver m.v. 2.142 1.027 36. Pensionsvæsen 7.478 8.851 --------------------------------------------------------------------- Totalrammeudgifter i alt 229.122 235.200 --------------------------------------------------------------------- Korrektion for ændringer i konjunkturafhængige poster: Arbejdsløshedsdagpenge 900 0 Tekniske korrektioner (vedr. § 23 Finansministeriet. Reserver) -1.537 0 --------------------------------------------------------------------- Nettoudgifter 228.485 235.200 ---------------------------------------------------------------------

(* 1) Totalrammer 1990 er angivet som opført på FL 1990 uden korrektioner som følge af overgang til ny kontoplan, jf. bilag B.

(* 2) Der fastlægges ingen totalrammer. Beløbene er medtaget med henblik på vurderingen af statens samlede udgiftsniveau.

(* 3) Ekskl. konjunkturbetingede ændringer, der er indtruffet efter fastsættelse af det udgiftspolitiske måltal.

Note: Decimalafrunding indebærer, at summer afviger.

Bilag B

Totalrammer, budgetteringsrammer og lønsumsrammer

--------------------------------------------------------------------- Mill.kr. (Medio 1991 PL-niveau) 1991 1992 1993 1994 --------------------------------------------------------------------- Statsministeriet Totalramme 77 74 72 71 Budgetteringsramme 80,3 78,0 75,5 74,7 heraf lønsumsramme 34,4 34,4 33,4 32,4 Udenrigsministeriet Totalramme 1 1.008 975 953 936 Budgetteringsramme 948,7 912,8 891,6 874,9 heraf lønsumsramm 384,3 372,8 361,9 353,3 Totalramme 2 7.147 7.647 7.903 8.165 Budgetteringsramme 7.146,5 7.646,7 7.903,4 8.165,2 heraf lønsumsramm 60,5 62,0 62,0 60,4 Finansministeriet Totalramme 1.934 1.917 1.904 1.896 Budgetteringsramme 1 227,3 218,2 208,8 203,7 heraf lønsumsramme 121,1 117,4 113,5 110,3 Budgetteringsramme 2 115,2 111,2 107,6 104,9 heraf lønsumsramme 62,0 60,1 58,3 56,6 Landbrugsministeriet Totalramme 235 228 208 201 Budgetteringsramme 266,5 260,0 239,4 233,1 heraf lønsumsramme 188,5 183,3 174,4 169,4 Skatteministeriet Totalramme 1.543 1.201 954 909 Budgetteringsramme 2.138,2 1.946,8 1.800,4 1.755,2 heraf lønsumsramme 1.309,3 1.178,9 1.057,7 1.027,8 Justitsministeriet Totalramme 6.203 6.099 6.038 5.890 Budgetteringsramme 6.153,3 6.049,0 5.988,3 5.840,2 heraf lønsumsramme 4.507,8 4.431,4 4.383,9 4.267,9 Forsvarsministeriet Totalramme 14.774 14.694 14.486 14.450 Budgetteringsramme 14.774,0 14.694,0 14.486,0 14.450,0 heraf lønsumsramme 8.143,6 8.143,3 8.143,0 8.143,0 Indenrigsministeriet Totalramme 1 906 874 856 836 Budgetteringsramme 783,5 775,3 758,2 738,3 heraf lønsumsramme 407,7 397,8 387,4 376,8 Totalramme 2 30.549 30.549 30.549 30.549 Boligministeriet Totalramme 8.291 8.290 8.290 8.285 Budgetteringsramme 480,4 377,9 288,4 258,4 heraf lønsumsramme 101,7 92,2 87,1 84,7 Socialministeriet Totalramme 75.386 76.045 76.832 76.805 Budgetteringsramme 1 590,4 476,0 468,2 459,9 heraf lønsumsramme 202,8 193,2 188,3 183,3 Budgetteringsramme 2 439,9 426,8 421,3 418,7 heraf lønsumsramme 114,6 110,6 109,1 106,5 Sundhedsministeriet Totalramme 1.901 1.853 1.813 1.772 Budgetteringsramme 1 610,6 590,9 571,6 558,1 heraf lønsumsramme 222,6 218,2 213,0 207,6 Budgetteringsramme 2 624,3 595,8 573,8 558,5 Budgetteringsramme 3 551,5 551,3 551,2 539,5 heraf lønsumsramme 283,0 283,0 283,0 276,7 Arbejdsministeriet Totalramme 1 16.047 15.612 15.002 14.933 Budgetteringsramme 3.705,5 3.689,6 3.142,5 3.074,3 heraf lønsumsramme 1.135,0 1.101,8 1.069,3 1.042,6 Totalramme 2 24.700 24.700 24.700 24.700 Undervisnings- og forskningsministeriet Totalramme 18.906 18.439 18.137 17.862 Budgetteringsramme 13.976,8 13.743,6 13.370,2 13.078,7 heraf lønsumsramme 7.909,8 7.785,5 7.580,2 7.405,8 Kulturministeriet Totalramme 4.254 4.206 4.065 4.002 Budgetteringsramme 2.077,3 2.039,0 1.947,1 1.910,1 heraf lønsumsramme 674,6 655,8 638,0 621,2 Kirkeministeriet Totalramme 255 254 253 252 Budgetteringsramme 58,9 58,0 56,8 55,5 heraf lønsumsramme 19,4 18,9 56,8 55,5 Miljøministeriet Totalramme 1.534 1.402 1.363 1.314 Budgetteringsramme 1 654,1 589,3 567,1 548,9 Budgetteringsramme 2 236,3 198,5 181,6 176,4 Budgetteringsramme 3 673,5 644,5 644,3 618,6 heraf lønsumsramme 158,9 144,9 137,7 133,9 Landbrugsministeriet Totalramme 1 2.046 1.790 1.742 1.719 Budgetteringsramme 1.347,0 1.139,9 1.103,2 1.059,2 heraf lønsumsramme 372,6 352,2 341,0 332,4 Totalramme 2 -58 -56 -25 -25 Fiskeriministeriet Totalramme 276 264 244 239 Budgetteringsramme 287,6 276,2 257,6 251,7 heraf lønsumsramme 144,3 136,5 132,5 129,0 Industriministeriet Totalramme 1.824 1.634 1.419 1.469 Budgetteringsramme 2.404,9 2.236,5 1.982,0 1.968,6 heraf lønsumsramme 379,3 354,8 341,9 334,2 Post- og Telegrafvæsenet Totalramme -1.531 -1.589 -1.876 -2.188 Budgetteringsramme -1.530,6 -1.589,4 -1.875,8 -2.187,9 Trafikministeriet Totalramme 1 3.976 3.178 2.573 1.974 Budgetteringsramme 1 2.469,3 2.293,5 2.607,9 1.768,0 Budgetteringsramme 2 1.506,9 884,4 -35,2 206,4 Totalramme 2 2.133 1.995 1.837 1.776 Budgetteringsramme 3 -223,5 -263,3 -285,8 -299,4 Budgetteringsramme 4 2.383,0 2.317,9 2.197,2 2.165,3 heraf lønsumsramme 289,5 279,1 267,5 262,7 Budgetteringsramme 5 -1,6 -5,2 -13,0 -23,4 Budgetteringsramme 6 22,3 -1,8 -13,7 -18,5 Energiministeriet Totalramme 646 600 585 561 Budgetteringsramme 677,9 630,4 614,7 596,3 heraf lønsumsramme 265,6 257,0 248,2 242,0 Generelle reserver Totalramme 1.027 1.251 1.651 1.501 Pensionsvæsenet Totalramme 8.851 9.186 9.462 9.762 ---------------------------------------------------------------------

Rammedefinitioner FL 1990, ny kontoplan

Nedenstående rammedefinitioner bygger på den ny kontoplan, som er indlagt i Statens Budgetsystem medio februar. Rammerne er ekskl. beløb opført på nuværende § 35. Afdrag på udlån. Rammedefinitioner og beløb er identisk med FL 1990 rammerne, bortset fra overførsel af visse indtægter til indtægtsbudgettet samt konkret aftalte ændringer.

Indtægtsbudget

Følgende konti under §§ 1-36 henføres til indtægtsbudgettet og indgår derfor ikke i totalrammerne

06.11.05 09.21.03 11.11.13,11.22.03,11.23.02 13.12.05 14.25.12 15.53.01 17.19.32,17.19.33,17.31.22,17.31.23,17.41.41 20.14.22 23.11.71 25.11.07 26.21.23,26.41.03 29.32.11,29.32.13, 35.11.23

Rammedefinitioner, udgiftsbudget

Ikke-lovbundne udgiftsbevillinger

Herved forstås udgiftsbevillinger (d.v.s. udgiftskolonnen i finanslovtekstens afsnit B. Bevillinger), der tilhører følgende bevillingstyper: Driftsbevilling (ekskl. indtægtsdækket virksomhed), Anlægsbevilling, Anden bevilling og Nettostyret virksomhed (nettotal=udgifter minus indtægter).

Nettoudgifter

Herved forstås udgiftsbevillinger minus indtægtsbevillinger.

Statsvirksomheders nettoudgifter

Ved bevillingstypen Statsvirksomhed optages en indtægtsbevilling (nettotal=indtægter minus udgifter) i indtægtskolonnen i finanslovtekstens afsnit B. Bevillinger. Ved beregning af nettoudgiften vendes fortegnet.

--------------------------------------------------------------------- Ministerium Mill. kr. --------------------------------------------------------------------- Statsministeriet I. Totalramme Nettoudgifter § 5 78,6 II. Budgetteringsramme ikke-lovbundne udgiftsbevillinger § 5 (eskl. 5.11.79) 80,3 Udenrigsministeriet I. Totalramme 1. Nettoudgifter § 6 ekskl. 6.3 1.023,7 2. Nettoudgifter § 6.3 6.023,0 II. Budgetteringsramme 1. Ikke-lovbundne udgiftsbevillinger § 6 (ekskl. 6.3) 70,4 2. Nettoudgifter § 6.3 6.023,0 Finansministeriet I. Totalrammer Nettoudgifter § 7 1.916,7 II. Budgetteringsramme 1. Ikke-lovbundne udgiftsbevillinger og statsvirksomheders nettoudgifter § 7.1 (ekskl. 7.11.11, 7.11.12, 7.18) 232,4 2. Ikke-lovbundne udgiftsbevillinger og statsvirksomheders nettoudgifter § 7.2 115,1 Økonomiministeriet I. Totalrammer Nettoudgifter § 8 240,7 II. Budgetteringsramme Ikke-lovbundne udgiftsbevillinger § 8 271,3 Skatteministeriet I. Totalramme Nettoudgifter § 9 2.034,9 II. Budgetteringsramme Ikke-lovbundne udgiftsbevillinger § 9 (ekskl. 9.11.79.30-40) 2.348,6 Justitsministeriet I. Totalrammer Nettoudgifter § 11 6.275,2 II. Budgetteringsramme Ikke-lovbundne udgiftsbevillinger § 11 (ekskl. 11.21.21, 11.11.79.20) 6.186,1 Forsvarsministeriet I. Totalramme Nettoudgifter § 12 14.287,0 II. Budgetteringsramme Nettoudgifter § 12 14.287,0 Indenrigsministeriet I. Totalramme 1. Nettoudgifter § 13 (ekskl. 13.81.01, 13.81.11) 1.140,7 2. Bloktilskud: §§ 13.81.01, 13.81.11 29.729,5 II. Budgetteringsramme Ikke-lovbundne udgiftsbevillinger § 13 772,9 Boligministeriet I. Totalramme Samtlige nettoudgifter § 14 8.070,3 II. Budgetteringsramme Ikke-lovbundne udgiftsbevillinger og statsvirksomheders nettoudgifter § 14 (ekskl. 14.11.79.10., 14.11.79.20., 14.31., 14.32., 14.33., 14.34., 14.35.01.-11., 14.11.17, 14.25.11, 14.42.13., 14.61.01.10.62) 501,1 Socialministeriet I. Totalrammer Nettoudgifter § 15 72.306,4 II. Budgetteringsramme 1. Ikke-lovbundne udgiftsbevillinger § 15 (ekskl. 15.11.22., 15.11.52., 15.11.79., 15.73.01.) 596,4 2. Udgiftsbevilling § 15.73.01 529,5 Sundhedsministeriet I. Totalramme Nettoudgifter § 16 2.084,6 II. Budgetteringsrammer 1. Ikke-lovbundne udgiftsbevillinger og statsvirksomheders nettoudgifter § 16 (ekskl. 16.11.79.10., 16.11.79.30., 16.51) 575,9 2. Nettoudgifter §§ 16.51.01.-02. 743,1 3. Udgiftsbevilling § 16.61.11 542,6 Arbejdsministeriet I. Totalramme 1. Nettoudgifter § 17 (ekskl. 17.32) 16.472,9 2. Arbejdsløshedsdagpenge § 17.32. 25.400,0 II. Budgetteringsramme Ikke-lovbundne udgiftsbevillinger § 17 (ekskl. 17.19.79.30.-50., 17.19.79.70., 17.46.01.) 3.829,8 Undervisnings- og forskningsministeriet I. Totalramme Nettoudgifter § 20 19.312,4 II. Budgetteringsramme Ikke-lovbundne udgiftsbevillinger og statsvirksomheders nettoudgifter § 20 (ekskl. 20.11.79.10., 20.13.25.) 13.891,4 Kulturministeriet I. Totalramme Nettoudgifter § 21 4.337,5 II. Budgetteringsramme Ikke-lovbundne udgiftsbevillinger og statsvirksomheders nettoudgifter § 21 (ekskl. 21.22.21.) 2.075,1 Kirkeministeriet I. Totalramme Nettoudgifter § 22 256,3 II. Budgetteringsramme Ikke-lovbundne udgiftsbevillinger § 22 58,5 Miljøministeriet I. Totalramme Nettoudgifter § 23 1.471,9 II. Budgetteringsrammer 1. Nettoudgifter § 23.51. (ekskl. 23.51.13., 23.51.15.) 580,9 2. Nettoudgifter § 23.31., 23.61. 231,7 3. Ikke-lovbundne udgiftsbevillinger § 23 (ekskl. 23.31., 23.51., 23.61.) og (inkl. indtægtsbevilling 23.24.11.) 620,3 Landbrugsministeriet I. Totalrammer 1. Nettoudgifter § 24 (ekskl. 24.42) 2.311,0 2. Markedsordninger § 24.42. -62,2 II. Budgetteringsramme Ikke-lovbundne udgiftsbevillinger og statsvirksomheders nettoudgifter § 24 (ekskl. 24.11.79.70., 24.21.01.20., 24.12., 24.21.79., 24.23.05., 24.24.41.20., 24.24.43.20., 24.24.44., 24.24.46-51.) og (inkl. indtægtsbevillinger 24.22.21., 24.24.37., 24.23.41.) 1.575,8 Fiskeriministeriet I. Totalramme Nettoudgifter § 25 291,7 II. Budgetteringsramme Ikke-lovbundne udgiftsbevillinger § 25 (ekskl. 25.21.01.10 og 25.21.11.10 328,2 Industriministeriet I. Totalramme Nettoudgifter § 26 2.016,7 II. Budgetteringsramme Ikke-lovbundne udgiftsbevillinger og statsvirksomheders nettoudgifter § 26. (ekskl. 26.31.11., 26.32.11., 26.33.05.) 1.918,2 Post- og Telegrafvæsenet I. Totalramme Nettoudgifter § 27 -1.704,0 II. Budgetteringsramme Nettoudgifter på statsvirksomhed § 27 -1.704,0 Trafikministeriet I. Totalrammer 1. Nettoudgifter § 28.61 og 28.62 2.767,0 2. Nettoudgifter § 28. (ekskl. 28.61 og 28.62) 1.999,6 II. Budgetteringsrammer 1. Nettoudgifter § 28.61 og 28.62 (ekskl. 28.61.01.70., 28.62.01.70. 2.264,3 2. Nettoudgifter § 28.61.01.70., 28.62.01.70. 502,7 3. Nettoudgifter § 28.31.21. -194,0 4. Ikke-lovbundne udgiftsbevillinger og statsvirksomheders nettoudgifter § 28. (ekskl. 28.31.01., 28.31.21., 28.41.01., 28.61., 28.62.) 2.219,6 5. Nettoudgifter § 28.31.01. 17,2 6. Nettoudgifter § 28.41.01. 9,8 Energiministeriet I. Totalramme Nettoudgifter § 29 681,7 II. Budgetteringsramme Ikke-lovbundne udgiftsbevillinger § 29 732,8 Generelle reserver I. Totalramme Nettoudgifter § 35 602,7 Pensionsvæsenet I. Totalramme Samtlige nettoudgifter § 36 8.338,5 --------------------------------------------------------------------- Bilag C Pris- og lønforudsætninger vedr. 1991 --------------------------------------------------------------------- Niveaukorrektion Forventet udvik- Samlet vedr. 1990 ling fra gns. 1990 opregning til gns. 1991 --------------------------------------------------------------------- Løn - 2,2 2,2 Varekøb 1,7 2,8 4,5 Tjenesteydelser 0,4 2,6 3,0 Energi 1,2 2,8 4,0 Investeringsgoder 1,2 2,4 3,5 Generel prisstigning 0,9 2,6 3,5 Byggeomkostninger 1,4 2,7 4,1 --------------------------------------------------------------------- Bilag D Oversigt over betalingsordninger på FFL 1991 --------------------------------------------------------------------- Betegnelse Kontonr. Gældende sats Senest Forudsat regulering (kr.) reguleret på FFL 91 pct. --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------