Skrivelse om bevillinger for finansåret 1989.

Skrivelse om bevillinger for finansåret 1989.

Vedlagt sendes materiale vedrørende anstaltens bevillinger for finansåret 1989.

Direktoratet skal i tilslutning til materialet bemærke følgende

1. Bevillingerne er fastsat i prisniveau medio 1989 og kan efter bevillingsreglerne ikke forventes reguleret som følge af prisstigninger. Bevillingerne er bl.a. justeret på baggrund af anstalternes faktiske kapacitetsudnyttelse i 1988, de iværksatte selvforplejningsordninger og yderligere delegation inden for bygningsvedligeholdelse og anskaffelser, jf. vedlagte notat af 15. februar 1989 om retningslinier for anvendelse af 3. kontors reservebevilling i forhold til anstalterne.

2. Bevillingerne er foreløbige, bl.a. fordi de enkelte anstalters endelige regnskabstal for finansåret 1988 endnu ikke er nærmere analyseret. Under henvisning til direktoratets skrivelse af 9. december 1988 vedrørende anstaltens endeligt godkendte bevillinger for 1988 vil direktoratet, såfremt anstaltens faktiske slutforbrug afviger fra de endeligt godkendte bevillinger for 1988, foretage tilsvarende justering af anstaltens samlede ressourceforbrug i 1989. Dernæst er det fortsat nødvendigt for direktoratet meget nøje at følge den bevillingsmæssige udvikling med henblik på at kunne foretage fornødne foranstaltninger, såfremt fx. den faktiske personalemæssige tilpasning i forbindelse med de besluttede rammetilpasninger ikke forløber planmæssigt. På denne baggrund samt på grundlag af anstaltens bevillingsprognose pr. ultimo april 1989 vil direktoratet i juli udmelde de endeligt godkendte bevillinger for 1989. Det bemærkes imidlertid, at de foreløbige bevillinger for 1989 ikke kan forventes forhøjet. I det omfang dette er absolut nødvendigt, må direktoratet, af hensyn til overholdelse af det samlede bevillingsforbrug, foretage tilsvarende nedsættelse af andre tjenestesteders rådighedsbevilling.

3. Bevillingerne for finansåret 1989 vil af løn- og regnskabskontoret blive overført via SCR-systemet til den enkelte anstalt.

Dette vil ske i periode 04-89 på baggrund af anstalternes indberetning om fordeling af rammebevillingen på de enkelte driftskonti- 06-39, idet denne indberetning forudsættes at være løn- og regnskabskontoret i hænde senest den 10. april 1989.

De udmeldte bevillinger indeholder en nettobevilling til forsorgsforanstaltninger på konto 0600.52.5.02. Den af anstalten fastsatte bevilling til dette formål må kun overskrides i det omfang, der er kompenserende indtægter på kontine 4300.60.3.01-02. Det samme gælder for så vidt angår butiksdrift/husflid.

4. Merudgifter som følge af ændringer i aktivitetsniveauet - herunder også i forbindelse med anvendelsen af SCR og SCL - skal afholdes inden for den enkelte anstalts samlede bevilling.

5. Bevilling på konto 0100.01.4. Betaling for timelønnet undervisning mv. efter reglerne i Finansministeriets timelønscirkulære fremgår af vedlagte bilag. Der må ikke overføres beløb mellem denne konto og undervisningssektorens driftskonti i øvrigt uden forudgående skriftlig godkendelse fra undervisningskonsulenten.

6. Udgifter, der er en følge af hærværksskader o.l., skal afholdes inden for den enkelte anstalts samlede bevilling. I de tilfælde, hvor udgifterne efter anstaltens opfattelse ikke kan undgå at medføre overskridelse af anstaltens samlede bevilling, skal disse spørgsmål særskilt forelægges direktoratet. Den særlige opgørelse vedrørende samtlige udgifter til hærværksskader mv. skal på sædvanlig måde indsendes i forbindelse med forslag til tillægsbevilling for 1989.

7. Anstalterne skal udarbejde en særskilt opgørelse over løn- og overheadudgifter til langtidsledige. Opgørelsen skal indsendes i forbindelse med afgivelsen af anstaltens bidrag til tillægsbevillingslov for 1989.

8. Anstalterne kan for så vidt angår standardkontiene 06-39 overskride bevillingen på een konto mod tilsvarende besparelse på en anden konto.

Den samlede bevilling på standardkontiene 06-39 må ikke overskrides. Der henvises i øvrigt til pkt. 2.

9. Andre indtægter end de i pkt. 3 anførte kan ikke begrunde afholdelse af udgifter uden særskilt tilladelse fra direktoratet.

10. Direktoratet skal anmode om, at der senest den 25. i måneden efter hvert kvartals udløb til direktoratets 1. kontor til orientering indsendes resultatopgørelse for driften af anstaltens personalekantine.

11. Bortset fra ompostering af lønandele fra afsnit 3.02. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed til afsnit 3.03. Beskæftigelse og erhvervsmæssig uddannelse kan besparet beløb i øvrigt ikke overføres mellem disse konti. Der henvises i øvrigt til direktoratets skrivelse af 22. december 1988 om månedsvis ompostering af lønfaktortal med virkning fra den 1. januar 1989.

12. Direktoratet skal indskærpe, at de udmeldte personalenormativer skal overholdes og overarbejdsforbrug begrænses mest muligt. Udbetaling af overarbejdsbetaling til værkmestre samt ansatte i de civile personalegrupper skal fortsat konkret godkendes af direktoratet, der kun vil godkende udbetaling, såfremt anstaltslederen kan dokumentere, at det ikke har været muligt at tilrettelægge de pågældende medarbejderes tjenestetid således, at afspadsering kan finde sted. Der henvises til direktoratets skrivelse af 17. januar 1985.

13. Direktoratet skal anmode om senest den 1. juni 1989 at få tilsendt anstaltens bevillingsprognose for 1989 på grundlag af regnskabstallene for perioden indtil udgangen af april. Prognosen skal omfatte standardkontiene 06-39, samtlige særbevillinger og indtægtskonti og skal indeholde en redegørelse for størrelsen af de bevillinger, anstalten har fordelt til henholdsvis forsorgsforanstaltninger, undervisning og bygningsvedligeholdelse.

14. Direktoratet skal endvidere anmode om, at der senest den 1. august 1989 til løn- og regnskabskontoret indsendes kopier af institutionsregnskaberne for kontiene 06-39.

Direktoratets skrivelse af 22. januar 1988 vedrørende bevillinger for finansåret 1988 ophæves.

Kriminalforsorgens anstalter og uddannelsescenter.

E.B.

Arne Ougaard

Ingen