Skrivelse om bevillinger for finansåret 1988.

Skrivelse om bevillinger for finansåret 1988.

Vedlagt sendes materiale vedrørende anstaltens bevillinger for finansåret 1988.

Direktoratet skal i tilslutning til materialet bemærke følgende

1. Bevillingerne er fastsat i prisniveau medio 1988 og kan efter bevillingsreglerne (PL-reformen) som udgangspunkt ikke forventes reguleret som følge af prisstigninger. Bevillingerne er bl.a. justeret for eventuelle ændringer i belægstal og visse økonomiske konsekvenser i forbindelse med indførelse af den ændrede personaleuddannelse, herunder et nyansat, uniformeret personale nu vil blive iklædt ved Kriminalforsorgens Uddannelsescenters foranstaltning.

2. Bevillingerne er foreløbige , idet de enkelte anstalters regnskabstal for finansåret 1987 endnu ikke foreligger og derfor ikke er nærmere analyseret. Under henvisning til henholdsvis skrivelse af 20. oktober 1987 om indkaldelse af forslag til lov om tillægsbevilling for 1987 og til skrivelse af 11. november 1987 vedrørende 3 %-besparelsen til direktoratet, såfremt anstaltens faktiske regnskabstal afviger fra de godkendte bevillinger (regnskabstal) for 1987, tage stilling til, i hvilket omfang afvigelsen vil medføre justering af den endeligt godkendte bevilling for 1988. På denne baggrund samt på grundlag af anstaltens bevillingsprognose pr. ultimo april 1988 vil direktoratet i juli udmelde de endeligt godkendte bevillinger (regnskabstal) for 1988.

3. Bevillingerne for finansåret 1988 vil af løn- og regnskabskontoret blive overført til SCR-systemet til den enkelte anstalt inden udgangen af januar 1988.

Bevillingerne under § 18.03.02. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed er fordelt på de enkelte standardkonti bl.a. på grundlag af tjenestestedernes indkomne forslag i forbindelse med forslaget til tillægsbevillingslov for 1987.

Bevillingerne er ikke opdelt på underkonti. Anstalten forudsættes selv at foretage denne opdeling, der tillige skal danne grundlag for udarbejdelsen af anstaltens forslag til tillægsbevillingslov for 1988.

Direktoratet har, på tilsvarende måde som i 1987, for finansåret 1988 undladt at fastsætte bevillingerne til hhv. forsorgsforanstaltninger, undervisning og bygningsvedligeholdelse. Anstalten forudsættes således selv at fastsætte bevillingerne til disse særlige formål.

De udmeldte bevillinger indeholder en nettobevilling til forsorgsforanstaltninger på konto 0600.52.5.02. Den af anstalten fastsatte bevillig til dette formål må kun overskrides i det omfang, dette modsvares af indtægter på konti 4300.60.3.01-02. Det samme gælder for så vidt angår butiksdrift/husflid.

4. Merudgifter som følge af ændringer i aktivitetsniveauet - herunder også i forbindelse med anvendelsen af SCR og SCL - skal afholdes inden for den enkelte anstalts samlede bevilling.

5. Bevilling på konto 0100.86.5. Betaling for timelønnet undervisning m.v. efter reglerne i Finansministeriets timelønscirkulære fremgår af vedlagte bilag. Der må ikke overføres beløb mellem denne konto og undervisningssektoren i øvrigt.

6. Udgifter, der er en følge af hærværksskader og lign., skal afholdes inden for den enkelte anstalts samlede bevilling. I de tilfælde, hvor udgifterne efter anstaltens opfattelse ikke kan undgå at medføre overskridelse af anstaltens samlede bevilling, skal disse spørgsmål særskilt forelægges direktoratet. Den særlige opgørelse vedrørende samtlige udgifter til hærværksskader m.v. skal på sædvanlig måde indsendes i forbindelse med forslag til tillægsbevilling for 1988.

7. Anstalterne skal udarbejde en særskilt opgørelse over løn- og overheadudgifter til langtisdledige. Opgørelsen skal indsendes i forbindelse med afgivelsen af anstaltens bidrag til tillægsbevillingslov for 1988.

8. Anstalterne kan for så vidt angår standardkontiene 06-39 overskride bevillingen på een konto mod tilsvarende besparelse på en anden konto.

Den samlede bevilling på standardkontiene 06-39 må ikke overskrides.

9. Andre indtægter end de i pkt. 3 anførte kan ikke begrunde afholdelse af udgifter uden særskilt tilladelse fra direktoratet.

10. Direktoratet skal anmode om, at der senest den 25. i måneden efter hvert kvartals udløb til direktoratets 1. kontor til orientering indsendes resultatopgørelse for driften af anstaltens personalekantine.

11. Bortset fra ompostering af lønandele fra afsnit 3.02. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed til afsnit 3.03. Beskæftigelse og erhvervsmæssig uddannelse kan besparet beløb i øvrigt ikke overføres mellem disse konti.

12. Direktoratet skal indskærpe, at de udmeldte personalenormativer skal overholdes og overarbejdsforbrug søges begrænset mest muligt.

Spørgsmål om udbetaling af overarbejdsbetaling til ansatte i de civile personalegrupper skal fortsat forelægges direktoratet, der kun vil godkende udbetaling, såfremt anstaltslederen kan dokumentere, at det ikke har været muligt at tilrettelægge de pågældende medarbejderes tjenestetid således, at afspadsering kan finde sted. Der henvises til direktoratets skrivelse af 17. januar 1985.

13. Direktoratet skal anmode om senest den 1. juni 1988 at få tilsendt anstaltens bevillingsprognose for 1988 på grundlag af regnskabstallene for perioden indtil udgangen af april måned. Prognosen skal omfatte standardkontiene 06-39 og samtlige indtægtskonti og skal indeholde en redegørelse for størrelsen af de bevillinger, anstalten har fordelt til hhv. forsorgsforanstaltninger, undervisning og bygningsvedligeholdelse, jf. pkt. 3.

Direktoratets skrivelse af 23. januar 1987 vedrørende bevillinger for finansåret 1987 ophæves.

E.B.

Arne Ougaard

Statsfængslet i Horsens.

Ingen