Om udarbejdelse af bidrag til forslag til finanslov for 1989 og budgetoverslag for 1990, 1991 og 1992 samt om totalrammeredegørelser for 1988 og 1989

Om udarbejdelse af bidrag til forslag til finanslov for 1989 og budgetoverslag for 1990, 1991 og 1992 samt om totalrammeredegørelser for 1988 og 1989

I. Indledning

1. Bidrag til forslag til finanslov for finansåret 1989 med tilhørende budgetoverslag for finansårene 1990, 1991 og 1992 afgives til Budgetdepartementet senest fredag den 6. maj 1988. Bidrag afgives som tabeludskrift fra statens Budgetsystem (10 eksemplarer). Det har i de senere år vist sig, at aflevering af bidrag til samlekontiene på finanslovparagrafferne 3, 4 og 35-37 er mangelfuld. Ministerierne erindres derfor om, at bidrag til disse paragraffe, skal afleveres samtidig med bidrag til statsvirksomheds- og ministerområdeparagrafferne. Det vil fremtidig af Anm. II fremgå, fra hvilke ministerier bidrag til samlekonti er modtaget.

2. Med hensyn til budgetteringsforudsætninger, bidragenes systematik og opstilling følges i finanslovbidragene bestemmelserne i Budgetvejledning 1985 som ændret ved Finansministeriets cirkulære af 18. november 1985 om overgang til budgettering i F-årets priser og lønninger og Finansministeriets cirkulære af 16. april 1986 og Finansministeriets cirkulære af12. oktober 1987 om ændringer i budgetvejledningen som følge af arbejdstidsforkortelsen.

Herudover sker der med nærværende cirkulære nogle ændringer i forhold til budgetvejledingen jf.ndf. pkt. 6, ligesom der sker ændringer med hensyn til rammesystemet jf. ndf. afsnit II.

Bestemmelsen i budgetvejledningens pkt. 42.42. om aktivitetsoplysninger i Anm. II er ved finansministeriets skrivelser af 15. januar og 18. december 1986 til ministeriernes departementer og generaldirektoraterne forudsat konkretiseret for en række hovedkontis vedkommende med hensyn til opstillingsformen for aktivitetsoplysninger.

Ifølge budgetvejledningen er følgende løbenumre til standardkontoplanen autoriserede

01.01. Lønninger m.v.

01.02. Lønninger m.v. uden angivelse af årsværk

01.03. Lønninger m.v., fradrag. Refusioner

01.04. Lønninger m.v., fradrag. Anlægsudgifter

Som det allerede fremgår af sidste års indkaldelsescirkulære skal disse løbenummerspecifikationer ikke anvendes i bevillingslovene (FFL, FTB) bortset fra bidrag for statsvirksomheder.

Det forudsættes, at gældende betalingsordninger årligt reguleres i forbindelse med overgangen til nyt finansår. Med mindre særlige forhold gør sig gældende bør betalingsordninger som udgangspunkt reguleres svarende til den gennemsnitlige regulering af indtægtskontiene fra 1988 til 1989 på 3,5 pct. Ministerierne anmodes endvidere om at udarbejde en særskilt oversigt over betalingsordninger på finanslovforslaget vedrørende serviceydelser m.v. I oversigten medtages alene indtægtsposter, hvor den budgetterede indtægt i 1989 overstiger 1/2 mio. kr. Indtægter i indtægtsdækkede virksomheder og statsvirksomheder medtages ikke i oversigten.

Oversigten opstilles som vist i bilag D og skal oplyse, hvilke gebyrer der er tale om, den konto hvorpå indtægten opføres, de aktuelt gældende satser, tidspunkt for den senest foretagne regulering, samt hvilken satsregulering der er forudsat ved budgetteringen for 1989.

II. Grundlaget for finanslovbidragenes

udarbejdelse. Ændring i rammesystemet

Flerårige totalrammer

3. Der indføres fra og med finansåret 1989 flerårige totalrammer, således at der udmeldes totalrammer ikke alene for F-året men også for de tre budgetoverslagsår. Totalrammerne er vist i bilag A. De flerårige totalrammer fremgår afbilag B.

Ministeriernes bidrag til finanslovforslaget skal udarbejdes inden for de anførte totalrammer. Ministerierne må herved afsætte fornødne reserver (normalt på 01.99.38) til merudgifter ved nye initiativer, der endnu ikke er så konkretiserede, at de kan indbudgetteres på enkeltkonti på finansloven.

Samtidig med oversendelsen til Finansministeriet af finanslovsbidragene oversendes en totalrammeredegørelse for 1989, jf. pkt. 13.

Budgetteringsrammer. Flerårige

lønsumsrammer

4. Budgetteringsrammer for 1989-92 fremgår af bilag B. Af dette bilag fremgår tillige lønsumsrammer, idet der fra og med finansåret 1989 indføres flerårige lønsumsrammer, dækkende såvel F-år som budgetoverslagsår.

Budgetteringsrammer og lønsumsrammer for 1992 er i øvrigt fastsat ved at trække forudsatte produktivitetsmål fra de nye budgetteringsrammer og lønsumsrammer for 1991.

Samtidig med at lønsumsrammerne gøres flerårige, sker der en ændring af definitionen af lønsum. Hidtil har lønsum omfattet udgifter på standardkontiene 01. Lønninger m.v., 03. overarbejdsbetaling og 04. Merarbejdsbetaling. Fra og med finansåret 1989 omfatter lønsumsbegrebet og dermed lønsumsrammen tillige udgifter på standardkonto 02. Særskilt vederlæggelse. De udsendte lønsumsrammer er korrigerede for den ændrede rammedefinition.

Rammerne bygger på finanslovens opgavefordeling og korrigeres ved eventuelle ressortændringer. Fordelingen af sådanne korrektioner på lønsumsramme og øvrige budgetteringsrammebelagte udgifter aftales med Finansministeriet.

5. Budgetterings- og lønsumsrammerne angiver overgrænsen for de udgifter, der i vedkommende finansår kan afholdes på de pågældende områder. Rammerne kan kun udnyttes i det omfang, der ikke hverved vil ske en overskridelse af årets totalramme.

Merudgifter som følge af nye love og aktstykker m.v. skal afholdes inden for rammerne. Finansministeriet kan dog godkende, at der gennem besparelser foretages omprioriteringer mellem budgetteringsrammebelagte og øvrige dele af ministeriets udgiftsbudget.

Personalebudgettering, nye regler

6. Lønsumsrammer (budgetteringsrammer for lønudgifter) fremgår af bilag B. Udarbejdelsen af flerårige lønsumsrammer indebærer ingen ændringer i relation til budgetteringen af personale. Der skal fortsat for hver hovedkonto udarbejdes en personaleoversigt, hvor det budgetterede personaleforbrug fremgår såvel i alt som fordelt på bevillingslønrammer. Oversigterne i den endeligt vedtagne finanslov omfatter de bindende personalebevillinger for de enkelte hovedkonti. Oversigternes angivelser for de enkelte bevillingslønrammer er fortsat overgrænsen for forbruget i hver af disse.

Der opereres ikke længere med personalelofter. Reserver kan derfor ikke indbudgetters under ministerområderne. Der kan dog fortsat etableres dispositionsbevillinger, jfr. budgetvejledningens pkt. 72.42.

Der er i udgangspunktet ingen andre bindinger på indbudgetteringen af personaleforbrug end de der følger af lønsumsrammerne. Budgetdepartementet vil dog via Lønindformationssystemmet, der muliggør aflæsning af samtlige hovedkontis løbende, registrerede forbrug af såvel lønsum som årsværk, følge med i den forbrugsmæssige udvikling. Det forudsættes, at de fremadrettede budgetterede størrelser har rimelig sammenhæng med den faktiske udvikling i forbruget.

Som noget nyt skal indrapporteringen af personaledata fremover foretages på bevillingslønrammeniveau også i BO-årene. Ialtstørrelser i BO-årene dannes fra FFL 89 kun ved indrapportering af budgetterede størrelser for hver enkelt bevillingslønramme.

Ligeledes som noget nyt forlades den hidtidige sondring mellem fodnoter og bemærkninger til personaleoversigterne. Fremover vil ministerierne kunne udarbejde samlede bemærkninger til oversigterne. Indholdet i bemærkningerne kan i vid udstrækning styres af de enkelte ministerier selv. Dog skal stigninger mellem B og F-kolonnerne fortsat dokumenteres for hver enkelt bevillingslønramme.

7. Overgang til flerårige lønsumsrammer nødvendiggør, at der i Anm. I opføres lønudgifter i BO-årene på det lønsumsrammestyrede område. Lønudgifterne på de enkelte standardkonti for løn skal derfor også anføres i BO-årene. Bortset herfra opstilles personaleoversigten som vist i bilag II i budgetvejledningen.

På det ikke-lønsumsrammebelagte område (statsvirksomheder og indtægsdækket virksomhed) skal der fortsat ikke indrapporteres flerårige lønudgifter.

III. Totalrammeredegørelse m.v.

Totalrammeredegørelse for 1988

8. Samtidig med oversendelsen til Finansministeriet af bidrag til finanslovforslaget, oversendes totalrammeredegørelse for 1988. Finansministeriet vil som tidligere udsende skemaer til brug for disse totalrammeredegørelser. Totalrammerne fremgår af bilag A.

9. Totalrammerne skal sikre, at de samlede statslige udgifter i 1988 begrænses til 197,2 mia. kr., når der ses bort fra konjunkturbetingede ændringer af arbejdsløshedsdagpenge og bloktilskud.

Såfremt det må skønnes, at der på ikke-bevillingsstyrede områder vil fremkomme merudgifter i forhold til finansloven, må der tages initiativ til at afværge denne udgiftsudvikling eller gennemføres kompenserende besparelse på andre områder, således at der for ministerområdet som helhed ikke udvises reale merudgifter på tillægsbevillingslovforslaget. Da totalrammerne er fastsat som nettoudgiftstal, er der en tilsvarende initiativforpligtelse i forbindelse med nedsatte indtægtsskøn.

Medmindre der på finansloven er afsat reserver hertil, kan nye merudgiftskrævende initiativer kun påregnes gennemført, såfremt der samtidig iværksættes besparelser, der fuldt ud kompenserer merudgifterne i såvel 1988 som hvert afde følgende år. Dette omprioriteringsprincip er også gældende ved initiativer, der påfører kommunerne merudgifter, idet bloktilskudskompensation til kommunerne må finansieres gennem besparelser på det pågældende ministeriums statslige udgiftsområder, jf. finansministerens brev af 22. december 1987 til samtlige ministre.

Omvendt vil budgetreguleringskonti på finansloven kunne udmøntes gennem regelbesparelser på kommunale områder, ligesom besparelser derudover vil kunne medgå til finansiering af nye initiativer.

Totalrammerne vil blive korrigeret med de beløb, hvormed bloktilskuddene ved aktstykke i juni 1988 justeres som følge af gennemførte regelændringer.

10. Totalrammerne er ligesom budgetteringsrammerne fastsat uden købsmoms. Udgifter til købsmoms kan på forslag til tillægsbevillingslov optages ud over totalrammen.

11. I redegørelsen for 1988 foretages en særskilt vurdering af alle større ikke-bevillingsstyrede udgiftsordninger og større indtægtsposter. Øvrige bevillingskonti medtages i det omfang, der er budgetændringer.

Såfremt der på ikke-bevillingsstyrede områdeder er udsigt til større budgetafvigelser, redegøres der for årsagerne hertil, samt for hvilke foranstaltninger der er eller overvejes iværksat for at afværge eller kompensere en overskridelse af totalrammen.

Redegørelsen skal endvidere indeholde en konkret angivelse af udmøntningen af eventuelt udestående budgetreguleringskonti for 1988 samt virkningerne herafi de efterfølgende år.

Såfremt udmøntningen beror på ny lovgivning eller anden regeludstedelse med udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne, eller såfremt der i øvrigt er eller overvejes gennemført foranstaltninger med udgiftsmæssige konsekvenser for kommunene, redegøres der herfor, jf. pkt. 12.

Indberetning af totalrammeredegørelsernes taloplysninger for det løbende år vil fremover blive tilrettelagt ved hjælp af den nyoprettede FTB-indberetningsfacilitet, hvorved opnås en løbende ajourføring af FTB-oplysninger gennem året. I god tid forinden afgivelsen af totalrammeredegørelsen vil en vejledning herom blive udsendt.

Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

12. Som led i totalrammeredegørelsen for 1988 bedes der afgivet en endelig statsusmelding for det kommunale lov- og cirkulæreprogram 1988 samtidig med fremsendelsen af forslaget til finanslov for 1989. De enkelte ministerier anmodes om forinden at afgive en foreløbig statusmelding primo april 1988 (særskilt indkaldelse heraffølger senere).

Udkastet til lov- og cirkulæreprogram 1988, der særskilt udsendes til ministerierne, bedes gennemgået med henblik på en kontrol af, dels om programmet er fuldstændigt, dsv. om alle statslige initiativer med væsentlige udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne er medtaget, herunder også opgave- og byrdeomlægninger mellern staten og kommunerne, dels om der er forslag, der bør udgå af programmet, idet de ikke forventes vedtaget/udsendt i indeværende folketingssamling.

Herudover skal der redegøres for, om der er opnået enighed med de kommunale organisationer om skønnene over de udgiftsmæssige konsekvenser af de enkelte initiativer. Såfremt der ikke er opnået enighed, gives en kort redegørelse for de udestående problemer.

Totalrammeredegørelse for 1989 med

budgetoverslag

13. I redegørelsen for 1989 med budgetoverslag gives en fremstilling af større omprioriteringer, herunder forudsat ny lovgivning og andre nye beslutninger samt forudsætningerne for eventuelle reserve- eller budgetreguleringskonti. Eventuelle merudgifter i forbindelse med ny lovgivning skal afholdes inden for den fastsatte totalramme. Der redegøres endvidere for større ændringer i udgifts- eller indtægtsskøn i forhold til hidtidige budgetoverslag.

Redegørelsen skal endvidere indeholde en udmøntning af eventuelle budgetreguleringskonti i 1989. Redegørelsen for udmøntningen kan eventuelt ske i et samlet afsnit for 1988 og 1989

Redegørelsen for udmøntningen af totalrammen for 1989 og følgende år bør vedrøre: - Ressortændringer og andre overførsler mellem de enkelte ministeriers totalrammer.

- Træk på Finansministeriets reserver, herunder afløb i 1989 og følgende år af tiltrådte træk på TB-reserven for 1988 og investeringspuljen.

- Større ændringer i udgifts- og indtægtsskøn. - Udgifter i henhold til lov- og cirkulæreprogram for folketingsåret 1988-89 med angivelse af de i bidraget medtagne udgifter for staten og kommunerne hertil.

Redegørelsen omfatter herudover en beskrivelse af udmøntning af budgetterings- og lønsumsramme. Der vil blive udsendt en særskilt vejledning om indrapportering af talgrundlaget til Statens Budgetsystem.

Omlægning af arbejdsmarkedsbidragene

14. Med virkning fra 1988 er der gennemført en omlægning af arbejdsgivernes arbejdsmarkedsbidrag, således at dette som hovedregel, herunder også for offentlige institutioner og virksomheder, fastlægges med udgangspunkt i momsgrundlaget. De nye arbejdsmarkedsbidrag anføres under standardkonto 39 Diverse driftsudgifter. Endvidere forlænges arbejdsgiverperioden vedrørende syge- og barselsdagpenge for offentlige arbejdsgivere fra 5 til 13 uger.

I 1988 vil totalrammerne ikke blive korrigeret hverken for mindreudgifter som følge af bortfald af de hidtidige arbejdsgiverbidrag eller for merudgifter som følge af den forlængede arbejdsgiverperiode for udbetaling af syge- og barselsdagpenge.

For 1989 er rammerne i nærværende cirkulære fastlagt under hensyntagen til bortfaldet af arbejdsmarkedsbidraget og forlængelsen af syge- og barselsperioden for offentlige arbejdsgivere.

Med hensyn til det nye arbejdsmarkedsbidrag vil mulighederne for kompensation blive vurderet i det enkelte tilfælde, idet der dog som udgangspunkt ikke ydes kompensation herfor hverken i 1988, 1989 eller efterfølgende år.

IV. Øvrige bestemmelser

15. Folketinget vedtog den 18. december 1986 lov om ændring af automatiske reguleringsbestemmelser i tilknytning til statens udgiftsbudget.

De hidtidige reguleringer erstattedes af en reguleringsprocent, der fremgår af en tekstanmærkning til finansloven for det pågældende år. Reguleringen sker i de fleste tilfælde pr. 1. juli. Under henvisning hertil vil reguleringsprocenter ved tekstanmærkning på finanslovforslaget blive foreslået fastsat til 2,5 for 1989.

16. Som meddelt i Finansministeriets cirkulære af 24. september 1987 om opstilling og fremstilling af forslag til lov om tillægsbevilling udarbejdes ANM II for fremtiden ved hjælp af Statens Budgetsystem, der driftsafvikles på en datamat i Statens Regnskabsdirektorat. Dette gælder også ANM II til finanslovforslaget.

De fleste departementer er tilsluttet ANM II-delen af Statens Budgetsystem. For disse ministerier vil ANM. II fra sidste års finanslovforslag være til rådighed for viderebearbejdning fra den 15. marts d.å.

De ministerier, der ikke er tilsluttet ANM II-delen af Statens Budgetsystem, bedes udarbejde sædvanlig manus ved på kopi af ANM II til finanslovforslaget 1988 at påføre rettelser.

Der vil ikke fra Finansministeriet som i tidligere år blive udsendt korrekturtryk til brug for udarbejdelsen af ANM II-manus.

Finansministeriet, den 11. marts 1988

PALLE SIMONSEN

Bilag A

Totalrammer for 1988 og 1989 Mio. kr. Totalrammer Totalrammer 1988 1989 (medio 1988 (medio 1989 prisniveau) prisniveau) § 2.02. Post- og Telegrafvæsenet -890,0 -1.475 § 5-6 Folketinget1) 322,3 334 § 8. Statsministeriet 1.753,5 1.770 § 10. Udenrigsministeriet 941,1 929 U-landsbistand 5.634,8 5.908 § 11. Landbrugsministeriet 2.354,6 2.506 EF-markedsordninger -41,0 -91 § 12. Fiskeriministeriet 329,6 320 § 13. Indenrigsministeriet 1.954,5 1.944 Bloktilskud 25.285,6 19.138 § 14. Boligministeriet 7.736,2 8.008 § 15. Socialministeriet 67.797,5 71.473 § 16. Trafikministeriet 6.700,5 6.030 § 17. Industriministeriet 2.400,5 2.174 § 18. Justitsministeriet 3.933,2 4.073 § 19. Kirkeministeriet 244,4 254 § 20. Undervisnings- og forskningsministeriet 19.215,1 19.512 § 21. Kultur- og kommunikationsministeriet 1.897,6 1.969 § 22. Forsvarsministeriet 13.442,9 13.903 § 23. Finansministeriet 1.175,7 1.218 Reserver m.v -8.825,2 3.605 § 24. Skatteministeriet 2.020,2 1.845 § 25. Økonomiministeriet 212,8 212 § 26. Pensionsvæsen 6.328,8 6.923 § 27. Miljøministeriet 601,3 551 § 28. Arbejdsministeriet 12.558,3 12.963 Arbejdsløshedsdagpenge2) 20.540,0 21.500 § 29. Energiministeriet -22,7 -282 § 30. Sundhedsministeriet 1.549,8 786 I alt 197.151,9 208.000

1) Der fastlægges ingen totalramme. Beløbene er medtaget med henblik på vurdering af statens samlede udgiftsniveau.

2) Excl. konjunkturbetingede ændringer, der er indtruffet efter fastsættelsen af det udgiftspolitiske måltal.

Bilag B

Totalrammer, budgetteringsrammer og lønsumsrammer

(Rammedefinitioner er optrykt nedenfor)

Mio. kr.

(Medio 1989 FL-niveau) 1989 1990 1991 1992 Statsministeriet Totalramme 1.770 1.720 1.714 1.705 Budgetteringsramme 442,5 428,9 423,3 414,2 heraf lønsumsramme 114,5 114,1 111,8 109,0 Udenrigsministeriet Totalramme 1 929 913 893 883 Budgetteringsramme 815,8 895,6 774,7 764,8 heraf lønsumsramme 361,9 350,7 340,2 330,3 Totalramme 2 5.908 6.398 6.917 7.470 Budgetteringsramme 5.908,0 6.398,0 6.917,0 7.470,0 heraf lønsumsramme 58,3 58,3 58,3 56,8 Landbrugsministeriet Totalramme 1 2.506 2.488 2.448 2.332 Budgetteringsramme 1.680,3 1.738,2 1.751,0 1.538,9 heraf lønsumsramme 470,8 462,5 452,1 435,2 Totalramme 2 -91 -89 -87 -87 Fiskeriministerier Totalramme 320 248 269 239 Budgetteringsramme 420,4 323,2 303,1 264,8 heraf lønsumsramme 145,7 146,1 147,3 140,9 Indenrigsministeriet Totalramme 1 1.944 1.891 1.712 1.689 Budgetteringsramme 764,8 764,8 761,4 750,7 heraf lønsumsramme 447,6 444,1 439,4 427,6 Totalramme2 19.138 17.926 18.106 18.120 Boligministeriet Totalramme 8.008 8.448 8.881 9.197 Budgetteringsramme 1.147,8 1.181,0 1.155,4 1.020,6 heraf lønsumsramme 448,8 439,3 433,5 423,6 Socialministeriet Totalramme 71.473 72.462 73.327 73.293 Budgetteringsramme 719,5 681,9 671,3 556,0 heraf lønsumsramme 291,3 279,3 273,3 266,1 Trafikministeriet Totalramme 6.030 5.786 6.194 6.071 Budgetteringsramme 1 3.665,4 3.465,4 3.662,3 3.634,3 Budgetteringsramme 2 78,9 72,9 84,6 58,9 Budgetteringsramme 3 1.992,2 1.999,7 2.166,1 2.126,5 heraf lønsumsramme 261,2 256,4 251,9 245,0 Budgetteringsramme 4 133,0 124,3 126,5 112,2 Budgetteringsramme 5 196,6 157,6 188,7 172,7 Industriministeriet Totalramme 2.174 2.174 2.020 1.562 Budgetteringsramme 2.532,2 2.541,1 2.390,2 1.929,8 heraf lønsumsramme 437,9 428,7 420,5 403,1 Justitsministeriet Totalramme 4.073 4.010 4.000 3.919 Budgetteringsramme 6.035,5 6.031,8 6.021,4 5.940,2 heraf lønsumsramme 4.571,4 4.563,6 4.556,0 4.504,1 Kirkeministeriet Totalramme 254 252 251 250 Budgetteringsramme 56,4 55,2 54,1 52,9 heraf lønsumsramme 19,7 19,7 19,4 18,9 Undervisnings- og forskningsministeriet Totalramme 19.512 18.941 17.971 17.371 Budgetteringsramme 13.964,3 13.869,0 13.323,6 12.953,8 heraf lønsumsramme 8.083,7 8.023,5 7.921,3 7.767,4 Kultur- og kommunikationsministeriet Totalramme 1 (PætT) -1.475 -1.547 -1.474 -1.554 Budgetteringsramme (PætT) -1.475,0 -1.547,0 -1.474,0 -1.554,0 Totalramme 2 1.969 1.987 2.000 2.003 Budgetteringsramme 1.648,0 1.662,4 1.672,2 1.675,3 heraf lønsumsramme 667,5 656,4 647,5 630,9 Forsvarsministeriet Totalramme 13.903 13.912 13.931 13.933 Budgetteringsramme 13.903,0 13.912,0 13.931,0 13.933,0 heraf lønsumsramme 7.957,4 7.965,2 7.982,8 7.783,2 Finansministeriet Totalramme 1 1.218 1.262 1.270 1.259 Budgetteringsramme 516,8 508,3 472,4 461,4 heraf lønsumsramme 243,9 238,8 232,8 226,6 Totalramme 2 3.605 2.035 1.013 1.723 Skatteministeriet Totalramme 1.845 1.780 1.665 1.547 Budgetteringsramme 2.352,2 2.327,0 2.272,1 2.204,8 heraf lønsumsramme 1.552,1 1.534,6 1.496,0 1.453,8 Økonomiministeriet Totalramme 212 206 200 195 Budgetteringsramme 235,7 230,0 224,1 218,2 heraf lønsumsramme 201,8 199,7 194,3 188,8 Miljøministeriet Totalramme 551 550 536 509 Budgetteringsramme 1 399,7 388,9 384,5 369,9 Budgetteringsramme 2 552,6 563,0 553,3 541,1 heraf lønsumsramme 246,2 238,5 233,3 227,0 Arbejdsministeriet Totalramme 1 12.963 12.990 13.029 13.052 Budgetteringsramme 3.478,7 3.409,6 3.378,9 3.333,8 heraf lønsumsramme 1.220,0 1.193,6 1.177,2 1.147,7 Totalramme 2 21.500 21.500 21.500 21.500 Energiministeriet Totalramme -282 -351 -456 -470 Budgetteringsramme 527,0 510,5 493,3 479,0 heraf lønsumsramme 281,8 274,8 267,9 261,1 Sundhedsministeriet Totalramme 786 698 603 563 Budgetteringsramme 1 897,2 825,5 769,7 752,1 heraf lønsumsramme 437,8 429,6 419,2 410,6 Budgetteringsramme 2 592,0 573,0 533,2 509,9 Budgetteringsramme 3 488,0 488,6 488,0 488,0 heraf lønsumsramme 286,4 286,7 286,4 286,4 Rammedefinitioner, FL 1988 Ministerium Mio.kr. STATSMINISTERIET I. Totalramme Samtlige nettoudgifter § 8 1.753,5

II. Budgetteringsramme

Samtligenettodriftsudgifter, ikke lovbundne tilskud,

anlægs- og kapitaludgifter § 8 (ekskl. forrentning og

afskrivning samt 8.01.99.38.01., 8.01.99.38.13.,

8.04.99.38.02., 8.20.02.63.01.) 448,0 UDENRIGSMINISTERIET I. Totalrammer 1. Samtlige nettoudgifter § 10 (ekskl. 10.03.-04. og 10.20.04) 941,1 2. Samtligenettoudgifter § 10.03.-04. og 10.20.04 5.634,8 II. Budgetteringsrammer 1. Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapitaludgifter § 10.01.-02. og § 10.20.01. (ekskl. 10.01.99.38.13) 834,9 2. Samtlige nettoudgifter § 10.03.-04. og 10.20.04 5.634,8 LANDBRUGSMINISTERIET I. Totalrammer 1. Samtlige nettoudgifter § 11 (ekskl. 11.05.01. og 11.05.02.) 2.354,6 2. Markedsordninger 11.05.01. og 11.05.02 -41,0 II. Budgetteringsramme Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapitaludgifter § 11. (ekskl. 11.01.01.53.01., 11.01.99.38.01.-02.,11.01.99.38.13.,11.01.99.38.30.-31., 11.02.22., 11.03.02., 11.03.04., 11.03.06., 11.03.08., 11.03.13., 11.04.12., 11.05.22.52., 11.05.53.52., 11.05.99.38.01., 11.20.05.74.08.-21.) og (inkl. 11.05.08.49., 11.05.12.49., 11.05.61.49., 11.05.74.49., 11.20.05.81.01., 11.35.01.40., 11.36.01.40., 11.36.20.81.01., 11.37.01.40., 11.37.20.81.01., 11.38.01.40., 11.38.20.81.01., 11.39.01.40.) 1.672,2 FISKERIMINISTERIET I. Totalramme Samtlige nettoudgifter § 12 329,6 II. Budgetteringsramme Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapitaludgifter § 12.01-12.20. (ekskl. 12.01.99.38.13., 12.02.02., 12.02.04.) 354,1 INDENRIGSMINISTERIET I. Totalrammer 1. Samtligenettoudgifter § 13 (ekskl. 13.08.01.51.01.-04., 13.08.01.51.17.-18.) 1.854,5 2. Bloktilskud § 13.08.01.51.01.-04., 13.08.01.51.17.-18 25.285,6 II. Budgetteringsramme Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapitaludgifter § 13.01.-08. og 13.20.02.-08. (ekskl. 13.01.99.38.01., 13.01.99.38. 13., 13.01.99.38.30., 13.04.02., 13.08.01.52.03 736,8 BOLIGMINISTERIET I. Totalramme Samtlige nettoudgifter § 14 ekskl. indtægter fra statens bygge- og boligfond § 14.31.01.40 7.736,2 II. Budgetteringsramme Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapitaludgifter § 14 (ekskl. 14.0 1.03., 14.01.99.38.01., 14.01.99.38.02., 14.01.99.38. 13., 14.01.99.38.30., 14.10.02.52.01.-22., 14.20.02.74.02.-08., 14.20.04.73.01., 14.31.01.53.01., 14.31.20.74.01.-02.) 1.036,4 SOCIALMINISTERIET I. Totalramme Samtlige nettoudgifter § 15 67.797,5 II. Budgetteringsramme Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapitaludgifter § 15 (ekskl. 15.01.04., 15.01.99.38.01.-02., 15.01.99.38.13., 15.01.99.38.30., 15.02.03., 15.03.04., 15.04.05., 15.04.16., 15.30.) 1.069,4 TRAFIKMINISTERIET I. Totalramme Samtlige nettoudgifter § 16, §§ 2.01., 2.04., 2.10. 6.700,5 II. Budgetteringsrammer 1. Nettodriftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og nettokapitaludgifter § 2.01. og § 2.10 3.885,3 2. Nettodriftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og nettokapitaludgifter § 2.04 153,6 3. Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapitaludgifter § 16.01.-38. (ekskl. 16.01.99.38.13., 16.07.02., 16.08.02., 16.10.03., 16.37.) og (inkl. 16.35.01.40., 16.36.01.40., 16.36.20.81.01., 16.38.01.40.) 2.340,4 4. Nettodriftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og nettokapitaludgifter § 16.39 165,9 5. Nettodriftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og nattokapitaludgifter § 16.37 193,2 INDUSTRIMINISTERIET I. Totalramme Samtlige nettoudgifter § 17 2.400,5 II. Budgetteringsramme Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapitaludgifter § 17 (ekskl. 17.01.99.38.13., 17.04.02., 17.04.04., 17.04.06., 17.04.08., 17.04.10., 17.04.12., 17.30., 17.33.) og (inkl. 17.35.01.40., 17.35.20.81.01., 17.35.20.82.01.) 2.696,7 JUSTITSMINISTERIET I. Totalramme Samtlige nettoudgifter § 18 3.933,2 II. Budgetteringsramme Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapitaludgifter § 18 (ekskl. 18.01.99.38.01., 18.01.99.38.13., 18.02.80. 12.01.) 5.743,3 KIRKEMINISTERIET I. Totalramme Samtlige nettoudgifter § 19 244,4 II. Budgetteringsrammer Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapitaludgifter § 19. (ekskl. 19.01.99.38.13.) 54,1 UNDERVISNINGS- OG FORSKNINGSMINISTERIET I. Totalramme Samtlige nettoudgifter § 20 19.215,1 II. Budgetteringsramme Driftsudgifter, ikke lovbundne driftstilskud, anlægs- og kapitaludgifter § 20 (ekskl. 20.01.02., 20.03.99.38.13., 20.01.99.38.30., 20.06.03., 20.06.07., 20.06.16., 20.06.32., 20.07.02., 20.07.12., 20.07.22., 20.07.24., 20.08.02., 20.08.04., 20.08.06., 20.08.08., 20.08.10., 20.08.12., 20.08.22., 20.08.24., 20.08.26., 20.08.30., 20.08.32., 20.08.34., 20.08.36., 20.08.42., 20.08.44., 20.08.46., 20.08.48., 20.08.52., 20.08.56., 20.08.62., 20.08.64., 20.08.68., 20.08.70., 20.08.74., 20.08.82., 20.08,84., 20.20.01.74.01.-07.) og (inkl. 20.35.01.40.) 14.163,7 KULTUR- OG KOMMUNIKATIONSMINISTERIET I. Totalrammer 1. Samtlige nettoudgifter § 2.02 -890,0 2. Samtlige nettoudgifter § 21 1.897,6 II. Budgetteringsrammer 1. Nettodriftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og nettokapitaludgifter § 2.02 -890,0 2. Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapitaludgifter § 21 (ekskl. 21.01.99.38.13., 21.03.04., 21.03.06., 21.04.06., 21.04.08., 21.30.) og (inkl. 21.35.01.40., 21.35.20.81) 1.565,7 FORSVARSMINISTERIET I. Totalramme Samtlige nettoudgifter § 22 13.442,9 II. Budgetteringsramme Samtlige nettoudgifter § 22 13.442,9 FINANSMINISTERIET I. Totalrammer 1. Samtlige nettoudgifter § 23 ekskl. reserver (ekskl. 23.01.10.) 1.175,7 2. Reserver § 23.01.10. (ekskl. 01.10.44.01) 1.513,5 II. Budgetteringsramme Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapitaludgifter § 23 (ekskl. 23.01.10., 23.01.13., 23.01.99.38.13., 23.02.02., 23.05.02., 23.20.01.74.11.) 517,7 SKATTEMINISTERIET I. Totalramme Samtlige nettoudgifter § 24 2.020,2 II. Budgetteringsramme Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapitaludgifter § 24 (ekskl. 24.01.99.38.01., 24.01.99.38.04., 24.01.99.38.13.) 2.403,4 ØKONOMIMINISTERIET I. Totalramme Samtlige nettoudgifter § 25 212,8 II. Budgetteringsramme Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapitaludgifter § 25 (ekskl. 25.01.99.38.01., 25.03.02.) 233,9 PENSIONSVÆSENET I. Totalramme Samtlige nettoudgifter § 26 6.328,8 MiLJØMINISTERIET I. Totalramme Samtlige nettoudgifter § 27 601,3 II. Budgetteringsrammer 1. Nettodriftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og nettokapitaludgifter § 27.35 359,4 2. Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapitaludgifter § 27 (ekskl. 27.01.99.38.13., 27.02.03., 27.02.05., 27.02.07., 27.02.09., 27.02.13., 27.02.14., 27.06.02., 27.07.01.54.03., 27.07.02.) 552,9 ARBEJDSMINISTERIET I. Totalrammer 1. Samtlige nettoudgifter ekskl. arbejdsløshedsdagpenge § 28 (ekskl. 28.02.02.51.01.) 12.558,3 2. Arbejdsløshedsdagpenge 28.02.02.51.01 22.050,0 II. Budgetteringsramme Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapitaludgifter § 28 (ekskl. 28.01.05., 28.01.12., 28.01.99.38.01., 28.01.99.38.03.-04., 28.01.99.38.13., 28.01.99.38.30., 28.02.03., 28.02.43., 28.02.08.52.01.-02., 28.02.09.52.01., 28.02. 12.52.01., 28.02. 13.52.01., 28.02.39.) 3.500,6 ENERGIMINISTERIET I. Totalramme Samtlige nettoudgifter § 29 -22,7 II. Budgetteringsramme Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapitaludgifter § 29 (ekskl. 29.01.99.38.02., 29.01.99.38.13., 29.01.99.38.30., 29.02.02., 29.02.07., 29.20.19.) 720.0 SUNDHEDSMINISTERIET I. Totalramme Samtlige nettoudgifter § 30 1.549,8 II. Budgetteringsrammer 1. Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapitaludgifter § 30 (ekskl. 30.01.99.38.01., 30.03.02., 30.04.02., 30.08.02.52.01.-03., 30.09.01., 30.20.08.62.01.,30.35.01 910,8 2. Samtlige nettoudgifter § 30.35.01 608,3 3. Samtlige driftsudgifter § 30.09.01 471,1 Bilag C Procentvis stigning fra gennemsnitligt pris- og lønniveau i 1988 til budgetteringsniveauet for 1989 Pct Løn (st.kt. 01, 02, 03, 04, 05, 06) 3,8 Varekøb (st.kt. 10, 15) 2,0 Tjenesteydelser (st.kt. 7, 12, 22) 2,5 Energi(st.kt.21) 3,0 Investeringsgoder (st.kt. 20) 3,0 Generel prisstigning (ekskl. løn) (st.kt. 25, 30) 2,7 Byggeomkostninger 3,8* (525-545)**

* Ministeriernes anlægsudgifter er opregnet med 6,5 pct. fra 1988 til 1989. Opregningsprocenten udgøres af forventede pristigninger fra snit 88 til snit 89 niveau på 3,8 pct., medens de resterende 2,7 pct. vedrører efterreguleringer for perioden januar 85 til snit 88.

Angiver den forventede udvikling fra snit 88 til snit 89 niveau i Danmarks Statistiks byggeomkstningsindeks for en etageejendom opført

som montagebyggeri.

Bilag D

Oversigt over betalingsordninger på FFL 1989

Betegnelse Kontonr. Gældende Senest Forudsat sats reguleret regulering på (kr.) FFL 89 pct. Bilag E Bestillingsseddel Dato Til Statens Informationstjeneste Bredgade 20 1260 København K. Blankettens nr. og navn Antal Fi 1 Forslag til finanslov for 1989 Fi 23 Skema for bygge- og anlægsarbejder (enkeltprojekter) Fi 26 Skema vedrørende tilsagnsgivning Leveres tilnedenstående adresse (Husk postnummer). Ekspederet