Skrivelse om bevillinger for finansåret 1987.

Skrivelse om bevillinger for finansåret 1987.

Vedlagt sendes materiale vedrørende anstaltens bevillinger for finansåret 1987.

Direktoratet skal i tilslutning til materialet bemærke følgende

1. Bevillingerne er fastsat i prisniveau medio 1987 og kan efter de nye bevillingsregler (PL-reformen) som udgangspunkt ikke forventes reguleret som følge af prisstigninger. Under hensyn til at bevilingen svarer til anstaltens godkendte regnskabstal for 1986 vil direktoratet dog være indstillet på om muligt at foretage en vis mindre regulering af anstaltens bevilling i forbindelse med udmelding af de endelige regnskabstal for 1987.

2. Bevillingerne er foreløbige, indtil de enkelte anstalters regnskabstal for finansåret 1986 foreligger og er nærmere analyseret. Som anført i skrivelsen af 3. oktober 1986 om indkaldelse af forslag til lov om tillægsbevilling for 1986 vil direktoratet, såfremt anstaltens faktiske regnskabstal overstiger det godkendte regnskabstal for 1986, tage stilling til, i hvilket omfang overskridelsen skal modregnes ved den endelige udmelding af bevillingen for 1987. På denne baggrund samt på grundlag af anstaltens bevillingsprognose pr. ultimo april 1987 vil direktoratet omkring 1. juli endeligt udmelde de godkendte regnskabstal for 1987.

3. Bevillingerne for finansåret 1987 vil af løn- og regnskabskontoret blive overført i SCR-systemet til den enkelte anstalt inden udgangen af januar 1987.

Bevillingerne under § 18.03.02. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed er fordelt på de enkelte standardkonti bl.a. på grundlag af de fra tjenestestederne indkomne forslag i forbindelse med forslaget til tillægsbevillingslov for 1986.

Bevillingerne er ikke opdelt på underkonti. Anstalten forudsættes selv at foretage denne opdeling, der tillige skal danne grundlag for udarbejdelsen af anstaltens forslag til tillægsbevillingslov.

4. Ved fastsættelsen af bevillingerne er forudsat samme aktivitetsniveau som fastsat for finansåret 1986.

Merudgifter som følge af ændringer i aktivitetsniveauet i forbindelse med anvendelsen af SCR og SCL skal afholdes inden for den enkelte anstalts samlede bevilling.

5. Direktoratet har, på tilsvarende måde som i 1986, for finansåret 1987 undladt at fastsætte bevillingerne til henholdsvis forsorgsforanstaltninger, undervisning og bygningsvedligeholdelse. Anstalten forudsættes således selv at fastsætte bevillingerne til disse særlige formål. De udmeldte bevillinger indeholder en nettobevilling til forsorgsforanstaltninger på konto 0600.52.5.02. Den af anstalten fastsatte bevilling til dette formål må kun overskrides i det omfang, dette modsvares af indtægter på konti 4300.60.3.01-02.

6. Meddelelse om bevilling på konto 0100.01.4. Betaling for timelønnet undervisning m.v. efter reglerne i Finansministeriets timelønscirkulære vil senere blive udsendt fra direktoratets undervisningskonsulent. Der må ikke overføres beløb mellem denne konto og undervisningssektoren i øvrigt.

7. Udgifter, der er en følge af hærværksskader, lynnedslag og lignende forhold, skal afholdes inden for den enkelte anstalts samlede bevilling. I de tilfælde, hvor udgifterne efter anstaltens opfattelse ikke kan undgå at medføre overskridelse af anstaltens samlede bevilling, skal dette spørgsmål særskilt forelægges direktoratet. Den særlige opgørelse vedrørende samtlige udgifter til hærværksskader m.v. skal på sædvanlig måde indsendes i forbindelse med forslag til tillægsbevilling for 1987.

8. Anstalterne skal udarbejde en særskilt opgørelse over løn- og overheadudgifter til langtidsledige. Opgørelsen skal indsendes i forbindelse med afgivelsen af anstaltens bidrag til tillægsbevillingslov for 1987.

9. Anstalterne kan for så vidt angår standardkontiene 06-39 overskride bevillingen på een konto mod tilsvarende besparelse på en anden konto.

Den samlede bevilling på standardkontiene 06-39 må ikke overskrides.

10. Andre indtægter end de i pkt. 5 nævnte kan ikke begrunde afholdelse af udgifter uden særskilt tilladelse fra direktoratet.

11. Direktoratet skal anmode om, at der senest den 25. i måneden efter hvert kvartals udløb til direktoratets 1. kontor til orientering indsendes resultatopgørelse for driften af anstaltens personalekantine.

12. Bortset fra ompostering af lønandele fra afsnit 3.02. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed til afsnit 3.03. Beskæftigelse og erhvervsmæssig uddannelse kan besparet beløb i øvrigt ikke overføres mellem disse konti.

13. Direktoratet skal indskærpe, at de udmeldte personalenormativer skal overholdes og overarbejdsforbrug søges begrænset mest mulig. Spørgsmål om udbetaling af overarbejdsbetaling til ansatte i de civile personalegrupper skal fortsat forelægges direktoratet, der kun vil godkende udbetaling, såfremt anstaltslederen kan dokumentere, at det ikke har været muligt at tilrettelægge de pågældende medarbejderes tjenestetid således, at afspadsering kan finde sted. Der henvises til direktoratets skrivelse af 17. januar 1985.

14. Direktoratet skal anmode om senest den 1. juni 1987 at få tilsendt anstaltens bevillingsprognose for 1987 på grundlag af regnskabstallene for perioden indtil udgangen af april måned. Prognosen skal omfatte standardkontiene 06-39 og samtlige indtægtskonti og skal indeholde en redegørelse for størrelsen af de bevillinger, anstalten har fordelt til henholdsvis forsorgsforanstaltninger, undervisning og bygningsvedligeholdelse, jf. pkt. 5.

Direktoratets skrivelser af 17. januar 1985 og 17. januar 1986 vedrørende bevillinger for hhv. finansåret 1985 og 1986 ophæves.

E.B.

Bjarne Christensen

Kriminalforsorgens anstalter og personaleskole.

Ingen