Om udarbejdelse af bidrag til forslag til finanslov for 1988 og budgetoverslag for 1989, 1990 og 1991, samt om totalrammeredegørelser for 1987 og 1988

§ 28 (ekskl. 28.02.02.51.01.) 13.124,7

2. Arbejdsløshedsdagpenge 28.02.02.51.01. 19.500,0

II. Budgetteringsramme

Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapital-

udgifter § 28 (ekskl. 28.01.05., 28.01.12., 28.01.99.38.01.,

28.01.99.38.03.-04., 28.01.99.38.13., 28.01.99.38.30.,

28.02.03., 28.02.08.52.0 1.-02., 28.02.09.52.01.,

28.02.12.52.01., 28.02.13.52.01., 28.02.39.) 3.198,5

Energiministeriet

I. Totalramme

Samtlige nettoudgifter § 29 178,0

II. Budgetteringsramme

Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapital-

udgifter § 29 (ekskl. 29.01.99.38.02., 29.01.99.38.13.,

29.01.99.38.30., 29.02.02., 29.02.07., 29.20.19.) 782,8

Bilag C

Procentvis stigning fra gennemsnitlig pris- og lønniveau i 1987 til budgetteringsniveauet for 1988. pct.

Løn m.v.*) (gennemsnit) (st.kt. 01, 02, 03, 05, 06) 5,46

- skalatrin 01-12 5,73 - skalatrin 13-14 5,56 - skalatrin 15-18 5,51 - skalatrin 19-25 5,50 - skalatrin 26-39 5,29 - skalatrin 40-48 5,02 - skalatrin 49-53 4,98

Varekøb (st.kt. 10, 15) 3,0

Tjenesteydelser (st.kt. 07, 12, 22) 4,0

Energi (st.kt. 21) 0,5

Investeringsgoder (st.kt. 20) 3,0

Generel prisstigning (ekskl. løn) (st.kt. 25, 30) 2,9

Byggeomkostninger 3,5

*) Som følge af overenskomstfornyelsen øges den procentvise lønstigning fra januar 1985 tilsnit 1987 med 2,7 pct. i forhold til, hvad der er forudsat ved finansloven for 1987. Merudgifterne som følge af det højere lønniveau i 1987 videreføres i 1988, og der er derfor ved opregningen af lønudgifterne lagt 2,7 pct. til den anførte gennemsnitlige lønstigning fra snit 1987 til budgetteringsniveau 1988.

Ved fastsættelsen af totalrammerne og øvrige rammer er der herudover justeret for de aftalte puljebeløb til omklassificeringer (0,7 pct. pr. 1. april 1987 og 0,3 pct. pr. 1. april 1988) ved en forhøjelse med et samlet kronebeløb pr. ministerområde.

Puljen for fleksible lønsystemer (0,1 pct. pr. 1. april 1987 og 0,1 pct. pr. 1. april 1988) er opført som en reserve på finansministeriets budget og vil senere blive udmøntet.

Bilag D

Oversigt over betalingsordninger på FFL 1988 Gældende Forudsat

Betegnelse Kontonr. sats senest reguleret ring på (kr.) FFL 88 pct.

Om udarbejdelse af bidrag til forslag til finanslov for 1988 og budgetoverslag for 1989, 1990 og 1991, samt om totalrammeredegørelser for 1987 og 1988

I. Indledning

1. Bidrag til forslag til finanslov for finansåret 1988 med tilhørende budgetoverslag for finansårene 1989, 1990 og 1991 afgives til budgetdepartementet senest mandag den 4. maj 1987. Det har i de senere år vist sig, at aflevering af bidrag til samlekontiene på finanslovparagrafferne 3, 4 og 35-37 er mangelfuld. Ministerierne erindres derfor om, at bidrag til disse paragraffer skal afleveres samtidig med bidrag til statsvirksomheds- og ministerområdeparagrafferne. Det vil fremtidig af Anm. II fremgå, fra hvilke ministerier bidrag til samlekonti er modtaget.

2. Med hensyn til budgetteringsforudsætninger, bidragenes systematik og opstilling følges i finanslovbidragene bestemmelserne i Budgetvejledning 1985 som ændret ved Finansministeriets cirkulære af 18. november 1985 om overgang til budgettering i F-årets priser og lønninger og Finansministeriets cirkulære af 16. april 1986 om ændringer i budgetvejledningen som følge af arbejdstidsforkortelsen ved forrige overenskomstfornyelse vedrørende perioden 1985-87.

Bestemmelsen i budgetvejledningens pkt. 42.42. om aktivitetsoplysninger i Anm. II er ved Finansministeriets skrivelser af 15. januar og 18. december 1986 til ministeriernes departementer og generaldirektoraterne forudsat konkretiseret for en række hovedkontis vedkommende med hensyn til opstillingsformen for aktivitetsoplysninger.

Ifølge budgetvejledningen er følgende løbenumre til standardkontoplanen autoriserede

01.01. Lønninger m.v. 01.02. Lønninger m.v. uden angivelse af årsværk. 01.03. Lønninger m.v., fradrag. Refusioner. 01.04. Lønninger m.v., fradrag. Anlægsudgifter.

Der er ikke knyttet nogen form for styring (hverken ramme- eller bevillingsstyring) til løbenummerspecifikationen, der således tjener informative hensyn.

Uden for statsvirksomhedsområdet har det vist sig vanskelig på budgetteringstidspunktet at anvende specifikationen.

Der er derfor truffet beslutning om, at løbenummerspecifikationen ikke anvendes i bevillingslovene (FFL, FTB) og i bevillingskontoplanen, bortset fra bidrag for statsvirksomheder

Det forudsættes, at gældende betalingsordninger årligt reguleres i forbindelse med overgangen til nyt finansår. Ministerierne anmodes derfor om at udarbejde en særskilt oversigt over betalingsordninger på finanslovforslaget vedrørende serviceydelser m.v. I oversigten medtages alene indtægsposter, hvor den budgetterede indtægt i 1988 overstiger 1/2 mill. kr. Indtægter i indtægtsdækkede virksomheder og statsvirksomheder medtages ikke i oversigten.

Oversigten opstilles som vist i bilag D og skal oplyse, hvilke gebyrer der er tale om, den konto hvorpå indtægten opføres, de aktuelt gældende satser, tidspunkt for den senest foretagne regulering, samt hvilken satsregulering der er forudsat ved budgetteringen for 1988.

11. Grundlaget for finanslovbidragenes udarbejdelse

Totalrammer for 1988

3. Totalrammerne for 1988, der er vist i bilag A er fastsat inden for en samlet udgiftsramme på 194,7 mia. kr. Rammerne er reguleret for de netop stedfundne overenskomstforhandlinger, bortset fra visse endnu ikke fastlagte elementer og bortset fra den del af overenskomstfornyelsen, der vedrører arbejdstidsforkortelsen. Udmelding om korrektioner som følge af disse forhold vil fremkomme senere.

Ministeriernes bidrag til finanslovforslaget skal udarbejdes inden for de anførte totalrammer. Ministerierne må herved afsætte fornødne reserver (normalt på 01.99.38) til merudgifter ved nye initiativer, der endnu ikke er så konkretiserede, at de kan indbudgetteres på enkeltkonti på finansloven

Samtidig med oversendelsen til Finansministeriet af finanslovbidragene oversendes en totalrammeredegørelse for 1988, jf. pkt. 12.

Budgetteringsrammer

4. Budgetteringsrammer for 1988-91 og lønsumsrammer for 1988 fremgår af bilag B.

Budgetteringsrammerne for 1988-90 er fastsat med udgangspunkt i de budgetteringsrammebelagte udgifter ifølge budgetoverslagene.

Der er indarbejdet ændringer i budgetterings- og lønsumsrammer som følge af opregning i anledning af de nye overenskomster bortset fra visse endnu ikke fastlagte elementer og bortset fra virkningen af arbejdstidsforkortelsen. Udmelding om disse forhold vil som ovenfor anført for totalrammernes vedkommende ske senere.

Budgetteringsrammer og personalelofter for 1991 er i øvrigt fastsat ved at trække forudsatte produktivitetsmål fra de nye budgetteringsrammer og personalelofter for 1990.

Rammerne bygger på finanslovens opgavefordeling og korrigeres ved eventuelle ressortændringer. Fordelingen af sådanne korrektioner på lønsumsramme og øvrige budgetteringsrammebelagte udgifter aftales med Finansministeriet.

5. Budgetterings- og lønsumsrammerne for 1988 angiver overgrænsen for de udgifter, der i dette finansår kan afholdes på de pågældende områder. Rammerne kan kun udnyttes i det omfang, der ikke herved vil ske en overskridelse af totalrammen. Budgetteringsrammerne for budgetoverslagsårene angiver overgrænsen for de udgifter, der for disse år kan indbudgetteres på finanslovforslaget.

Merudgifter som følge af nye love og aktstykker m.v. skal afholdes inden for rammerne. Finansministeriet kan dog godkende, at der gennem besparelser foretages omprioriteringer mellem budgetteringsrammebelagte og øvrige dele af ministeriets udgiftsbudget.

Personalebudgettering

6. Lønsumsrammer (budgetteringsrammer for lønudgifter) og personalelofter fremgår af bilag B.

Der er ikke ved fastsætelsen af personalelofter taget højde for arbejdstidsforkortelsen samt visse endnu ikke fastlagte elementer i forbindelse med overenskomstfornyelserne.

Der er heller ikke på nuværende tidspunkt sket ændringer i timenormen for årsværk, jf. Budgetvejledning 1985, bilag 24 som ændret ved Finansministeriets cirkulære af 16. april 1986. Udmelding om disse forhold vil ske senere.

Der vil snarest til alle ministerområder blive fremsendt oversigter med angivelse på hovedkontoniveau af det hidtil budgetterede personaleforbrug for 1987 ff. Specielt bemærkes, at ministerier der ikke indrapporterer decentralt til personalebevillingssystemen skal indarbejde forslag til personaleforbrug for 1988 og de efterfølgende BO-år i disse oversigter, der derefter tilbagesendes direkte - i 2 eksemplarer - til budgetdepartementets 4. kontor, dvs. uafhængigt af de egentlige bidrag til Anm. II. Der erindres om, at fodnoter, der udelukkende kan medtages i relation til bevillingslønrammerne 35 og derover, også indarbejdes i disse oversigter, hvorimod bemærkninger til personaleoversigterne er en del af bidragene til Anm. II i øvrigt.

I forhold til standardkontoplanen i Budgetvejledning 1985 er der gennemført den ændring, at lønudgifter vedrørende langtidsledige optages på en standardkonto 08. Lønudgifter vedrørende beskæftigelsesordninger. Med hensyn til benyttelse af løbenumre i standardkontoplanen vedrørende lønudgifter m.v. henvises til pkt. 2 ovenfor.

III. Totalrammeredegørelser m. v.

Totalrammeredegørelse for 1987

7. Samtidig med oversendelsen til Finansministeriet af bidrag til finanslovforslaget, oversendes totalrammeredegørelser for 1987 og 1988. Finansministeriet vil som tidligere udsende skemaer til brug for disse totalrammeredegørelser. Totalrammerne for 1987 fremgår af bilag A. Udgifterne i 1987 vil ved Finansministeriets foranstaltning blive reguleret efter aktstykkeforelæggelse som følge af overenskomstfornyelsen.

8. Totalrammerne skal sikre, at de samlede statslige udgifter i 1987 begrænses til 193,4 mia. kr., når der ses bort fra konjunkturbetingede ændringer af arbejdsløshedsdagpenge og bloktilskud.

Såfremt det må skønnes, at der på ikke-bevillingsstyrede områder vil fremkomme merudgifter i forhold til finansloven, må der tages initiativ til at afværge denne udgiftsudvikling eller gennemføres kompenserende besparelse på andre områder, således at der for ministerområdet som helhed ikke udvises reale merudgifter på tillægsbevillingslovforslaget. Da totalrammerne er fastsat som nettoudgiftstal, er der en tilsvarende initiativforpligtelse i forbindelse med nedsatte indtægtsskøn.

Medmindre der på finansloven er afsat reserver hertil, kan nye merudgiftskrævende initiativer kun påregnes gennemført, såfremt der samtidig iværksættes besparelser, der fuldt ud kompenserer merudgifterne i såvel 1987 som hvert af de følgende år. Dette omprioriteringsprincip er også gældende ved initiativer, der påfører kommunerne merudgifter, idet bloktilskudskompensation til kommunerne må finansieres gennem besparelser på det pågældende ministeriums statslige udgiftsområder.

Omvendt vil budgetreguleringskonti på finansloven kunne udmøntes gennem regelbesparelser på kommunale områder, ligesom besparelser derudover vil kunne- medgå til finansiering af nye initiativer.

Totalrammerne for 1987 og 1988 vil blive korrigeret med de beløb, hvormed bloktilskuddene ved aktstykke i juni 1987 justeres som følge af gennemførte regelændringer.

9. Totalrammerne er fastsat uden købsmoms. Udgifter til købsmoms kan på forslag til tillægsbevillingslov optages ud over totalrammen.

10. I redegørelsen for 1987 foretages en særskilt vurdering af alle større ikke-bevillingsstyrede udgiftsordninger og større indtægtsposter. Øvrige bevillingskonti medtages i det omfang, der er budgetændringer.

Såfremt der på ikke-bevillingsstyrede områder er udsigt til større budgetafvigelser, redegøres der for årsagerne hertil, samt for hvilke foranstaltninger der er eller overvejes iværksat for at afværge eller kompensere en overskridelse af totalrammen.

Redegørelsen skal endvidere indeholde en konkret angivelse af udmøntningen af eventuelt udestående budgetreguleringskonti for 1987, samt virkningerne heraf i de efterfølgende år.

Såfremt udmøntningen beror på ny lovgivning eller anden regeludstedelse med udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne, eller såfremt der i øvrigt er eller overvejes gennemført foranstaltninger med udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne, redegøres der herfor, jf. pkt. 1 1 Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

11. Som led i totalrammeredegørelsen for 1987 bedes der afgivet en endelig statusmelding for det kommunale lov- og cirkulæreprogram 1987. De enkelte ministerier er med skrivelse af 23. december 1986 anmodet om at afgive en foreløbig statusmelding ultimo februar 1987.

Udkastet til lov- og cirkulæreprogram 1987, der særskilt udsendes til ministerierne bedes gennemgået med henblik på en kontrol af, dels om programmet er fuldstændigt, dvs. om alle statslige initiativer med væsentlige udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne er medtaget, herunder også opgave- og byrdeomlægningen mellem staten og kommunerne, dels om der er forslag, der bør udgå af programmet, idet de ikke forventes vedtaget/udsendt i indeværende folketingssamling.

Herudover skal der redegøres for, om der er opnået enighed med de kommunale organisationer om skønnene over de udgiftsmæssige konsekvenser af de enkelte initiativer. Såfremt der ikke er opnået enighed, gives en kort redegørelse for de udestående problemer. Evt. udestående problemer drøftes i kommunekontaktudvalget ult. maj efter forudgående drøftelse i stedfortræderudvalget.

På grundlag af ministeriernes tilbagemelding ultimo februar 1987 påregnes udkast til lov- og cirkulæreprogram udsendt medio marts 1987.

Totalrammeredegørelse for 1988

12. 1 redegørelsen for 1988 gives en fremstilling af større omprioriteringer, herunder forudsat ny lovgivning og andre nye beslutninger samt forudsætningerne for eventuelle reserve- eller budgetreguleringskonti. Der redegøres endvidere for større ændringer i udgifts- eller indtægtsskøn i forhold til hidtidige budgetoverslag

Redegørelsen for udmøntningen af totalrammen for 1988 ledsages af et sæt oversigtstabeller vedrørende

- Ressortændringer og andre overførsler mellem de enkelte ministeriers totalrammer.

- Træk på Finansministeriets reserver, herunder afløb i 1988 og følgende år af tiltrådte træk på TB-reserven for 1987 og investeringspuljen.

- Større ændringer i udgifts- og indtægtsskøn.

- Udgifter i henhold til lov- og cirkulæreprogram for folketingsåret 1987-88 med angivelse af de i bidraget medtagne udgifter for staten og kommunerne hertil.

Oversigtstabellerne opstilles for perioden 1988 til 1991 i F-årets budgetteringsprisniveau og specificeres på bevillingskonti.

Redegørelsen skal endelig indeholde en udmøntning af eventuelle budgetreguleringskonti i 1988.

Redegørelsen for udmøntningen kan eventuelt ske i et samlet afsnit for 1987 og 1988.

IV. Øvrige bestemmelser

13. Folketinget vedtog den 18. december 1986 lov om ændring af automatiske reguleringsbestemmelser i tilknytning til statens udgiftsbudget.

De hidtidige reguleringer erstattes af en reguleringsprocent, der vil fremgå af en tekstanmærkning til finansloven for det pågældende år. Reguleringen sker i de fleste tilfælde pr. 1. juli.

Som meddelt i Finansministeriets skrivelse af12. januar 1987 forudsættes reguleringsprocenten for 1988 at fremgå af Finansministeriets indkaldelsescirkulære vedrørende finanslovforslaget for 1988 og dermed at indgå i ministeriernes budgettering på de berørte udgiftsområder. Under henvisning hertil fastsættes reguleringsprocenten til 3,6.

14. Bidrag til finanslovforslaget skal afgives i 10 eksemplarer. Bidrag afgives for ministerier, der indtaster decentralt til edb-budgetsystemet, som tabeludskrift fra statens budgetsystem (i 10 eksemplarer)

Som i tidligere år fremstilles finanslovforslagets Anm. II i almindelighed på grundlag af korrekturtryk af det foregående års finanslovforslags Anm. II. Sådanne korrekturtryk er tilsendt ministerier og styrelser.

15. Finansministeriet (Regnskabsdirektoratet) udsender i marts måned fortrykte blanketter til finanslovforslagets Anm. I, hvorpå B-tallene er opført. I den første udskrift fra statens budgetsystem, der fremkommer efter finanslovbidragenes modtagelse, vil tillige være påført R-tal.

Ministerier og styrelser skal følgelig ikke i finanslovbidragene påføre R- og B-tal.

16. Blanketter til brug for udarbejdelse af bidragene rekvireres hos Direktoratet for Statens Indkøb. Rekvisitionen kan kun ske skriftligt og kun ved anvendelse af den som bilag E vedhæftede blanket eller en på tilsvarende måde udformet bestillingsseddel.

Finansministeret, den 5. marts 1987

PALLE SIMONSEN

/ P. H. Henten

Bilag A

Totalrammer for 1987 og 1988 Totalrammer Totalrammer 1987 1988 Mill. kr. (medio 1987 (medio 1988 prisniveau) prisniveau) § 5-7. Dronningen, Kgl. hus, Folketinget1) 288,6 303 § 8. Statsministeriet 57,8 51 § 9. Ministeriet for Grønland 2.058,7 2.139 § 10. Udenrigsministeriet 936,3 939 U-landsbistand 5.271,0 5.635 § 11l. Landbrugsministeriet 2.138,5 2.168 EF-markedsordninger -28,6 -20 § 12. Fiskeriministeriet 252,7 284 § 13. Indenrigsministeriet 3.171,1 2.986 Bloktilskud ) 28.848,0 15.039 § 14. Boligministeriet 6.991,9 7.445 § 15. Socialministeriet 63.130,2 65.657 § 16. Ministeriet f. Off. Arbejder 5.271,2 5.533 § 17. Industriministeriet 2.197,5 2.385 § 18. Justitsministeriet 4.293,3 4.296 § 19. Kirkeministeriet 232,0 245 § 20. Undervisningsministeriet 16.885,5 18.470 § 21. Min. f. Kulturelle Anl. 1.736,5 1.883 § 22. Forsvarsministeriet 12.671,0 13.489 § 23. Finansministeriet 1.112,5 1.170 Reserver m.v. -3.755,2 2.692 § 24. Ministeriet for Skatter og Afgifter 2.003,9 2.072 § 25. Økonomiministeriet 206,5 215 § 26. Pensionsvæsen 5.599,5 6.298 § 27. Miljøministeriet 713,1 849 § 28. Arbejdsministeriet 13.124,7 12.232 Arbejdsløshedsdagpenge ) 18.000,0 20.100 § 29. Energiministeriet 178,0 134 I alt 193.586,2 194.689

1) Der fastlægges ingen totalramme. Beløbene er medtaget med henblik på vurdering af statens samlede

udgiftsniveau.

2) Ekskl. konjunkturbetingede ændringer, der er indtruffet efter fastsættelsen af det udgiftspolitiske

måltal.

Bilag B

Budgetterings- og lønsumsrammer samt personalelofter

(Rammedefinitioner er optrykt nedenfor)

Mill. kr. 1988 1989 1990 1991 (Medio 1988 PL-niveau) Statsministeriet Budgetteringsramme 53,0 53,0 53,0 51,8 heraf lønsumsramme 19,8 Personaleloft (årsværk) 76,0 73,8 71,9 69,8 Ministeriet for Grønland Budgetteringsramme 793,1 786,2 790,6 774,0 heraf lønsumsramme 405,9 Personaleloft (årsværk) 2.145,1 2.152,6 2.159,6 2.112,3 Udenrigsministeriet Budgetteringsramme 1 819,4 797,4 777,8 759,2 heraf lønsumsramme 359,6 Budgetteringsramme 2 5.634,8 6.018,0 6.424,3 6.853,8 heraf lønsumsramme 56,2 Personaleloft (årsværk) 1.727,6 1.671,5 1.628,2 1.581,5 Landbrugsministeriet Budgetteringsramme 1.503,9 1.443,9 1.462,0 1.422,5 heraf lønsumsramme 522,2 Personaleloft (årsværk) 2.527,8 2.467,9 2.401,4 2.346,6 Fiskeriministeriet Budgetteringsramme 309,2 302,5 302,6 297,1 heraf lønsumsramme 128,9 Personaleloft (årsværk) 622,6 608,0 594,7 580,2 Indenrigsministeriet Budgetteringsramme 1.523,3 1.521,8 1.425,2 1.408,9 heraf lønsumsramme 776,7 Personaleloft (årsværk) 3.285,5 3.227,9 3.175,3 3.118,7 Budgetteringsramme 2 614,0 585,7 542,1 506,7 Boligministeriet Budgetteringsramme 820,6 797,2 781,4 764,7 heraf lønsumsramme 292,6 Personaleloft (årsværk) 1.436,9 1.401,9 1.369,5 1.335,5 Socialministeriet Budgetteringsramme 770,5 588,2 576,1 564,1 heraf lønsumsramme 329,1 Personaleloft (årsværk) 1.559,9 1.390,7 1.362,3 1.326,6 Ministeriet for Offentlige arbejder Budgetteringsramme 1 3.678,7 3.589,9 3.403,4 3.463,8 Budgetteringsramme 2 -942,5 -916,5 -1.087,1 -1.087,1 Budgetteringsramme 3 277,5 207,4 163,8 163,8 Budgetteringsramme 4 2.652,2 2.633,6 2.539,9 2.490,8 heraf lønsumsramme 322,8 Personaleloft (årsværk) 1.511,5 1.476,1 1.442,3 1.406,1 Budgetteringsramme 5 165,1 174,0 160,1 160,1 Industriministeriet Budgetteringsramme 2.737,2 2.781,9 2.733,1 2.374,3 heraf lønsumsramme 477,8 Personaleloft (årsværk) 2.113,0 2.057,4 2.006,9 1.953,7 Justitsministeriet Budgetteringsramme 5.748,7 5.803,9 5.781,9 5.621,3 heraf lønsumsramme 4.378,8 Personaleloft (årsværk) 21.840,4 21.841,1 21.710,7 21.247,6 Kirkeministeriet Budgetteringsramme 54,1 54,0 52,9 51,8 heraf lønsumsramme 19,0 Personaleloft (årsværk) 72,6 70,7 69,0 67,2 Undervisningsministeriet Budgetteringsramme 13.582,5 13.732,2 13.611,4 13.042,4 heraf lønsumsramme 7.764,6 Personaleloft (årsværk) 34.409,4 34.629,0 34.301,0 33.546,4 Ministeriet for Kulturelle anliggender Budgetteringsramme 1.545,0 1.544,2 1.552,8 1.556,2 heraf lønsumsramme 636,1 Personaleloft (årsværk) 2.957,3 2.892,4 2.843,1 2.775,4 Budgetteringsramme 13.489,7 13.489,7 13.489,7 13.489,7 heraf lønsumsramme 7.955,1 Personaleloft (årsværk) 35.842,7 35.842,7 35.842,7 34.989,6 Finansministeriet Budgetteringsramme 473,4 430,4 421,0 412,4 heraf lønsumsramme 217,2 Personaleloft (årsværk) 1.052,6 1.023,9 996,1 969,2 Ministeriet for Skatter og afgifter Budgetteringsramme 2.305,2 2.212,0 2.187,9 2.133,9 heraf lønsumsramme 1.484,4 Personaleloft (årsværk) 7.726,3 7.526,2 7.434,2 7.232,0 Økonomiministeriet Budgetteringsramme 223,6 217,4 211,9 206,2 Mill. kr (Medio 1988 PL-niveau) 1988 1989 1990 1991 heraf lønsumsramme 192,3 Personaleloft (årsværk) 931,6 904,1 878,8 853,9 Miljøministeriet Budgetteringsramme 1 276,1 263,3 263,0 252,8 Budgetteringsramme 2 865,0 848,9 827,3 812,4 heraf lønsumsramme 299,9 Personaleloft (årsværk) 1.169,3 1.141,6 1.106,6 1.080,1 Arbejdsministeriet Budgetteringsramme 2.166,7 2.140,6 2.096,7 2.049,7 heraf lønsumsramme 1.134,0 Personaleloft (årsværk) 5.589,9 5.453,7 5.327,5 5.195,4 Energiministeriet Budgetteringsramme 796,8 759,4 733,1 717,1 heraf lønsumsramme 242,4 Personaleloft (årsværk) 1.048,2 1.022,3 998,3 973,0 Rammedefinitioner FL 1987 Ministerium Mill. kr.

Statsministeriet

I. Totalramme

Samtlige nettoudgifter § 8 57,8

II. Budgetteringsramme

Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapital-

udgifter § 8 (ekskl. 8.01.99.38.01., 8.01.99.38.13. og

8.20.02.63.01.) 49,6

Ministeriet for Grønland

I. Totalramme

Samtlige nettoudgifter § 9 2.058,7

II. Budgetteringsramme

Samtlige nettoudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og

kapitaludgifter § 9 (ekskl. forrentning og afskrivning samt

9.01.99.38.02.) 723,1

Udenrigsministeriet

I. Totalramme

Samtlige nettoudgifter § 10 6.207,3

II. Budgetteringsrammer

1. Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og

kapitaludgifter § 10.01.-02. og § 10.20.01. (ekskl.

10.01.99.38.13.) 821,1

2. § 10.03.-04. og 10.20.04 5.271,0

Landbrugsministeriet

I. Totalrammer

1. Samtlige nettoudgifter § 1 1 (ekskl. 11.05.01. og

11.05.02.) 2.138,5

2. Markedsordninger 11.05.01. og 11.05.02. -28,6

II. Budgetteringsramme

Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapital- udgifter (ekskl. 11.01.01.53.01, 11.01.99.38.01.-02, 11.01.99.38.13, 11.01.99.38.30., 11.02.22., 11.03.02., 11.03.04., 11.03.06., 11.03.08., 11.03.13., 11.04.12., 11.05.22.52., 11.05.53.52., 11.20.05.74.08.-20., 11.36.20.73.01., 11.37.01.53.01.) og (inkl. 11.05.07.49., 11-05-08.49-, 11.05.12.49., 11.05.61.49., 11.35.01.40., 11.36.01.40., 11.37.01.40., 11.38.01.40., 11.39.01.40.) 1.459,1

Fiskeriministeriet

I. Totalramme

Samtlige nettoudgifter § 12 252,7

II. Budgetteringsramme

Driftsudgifter, ikke-lovbundne tilskud, anlægs- og kapital-

udgifter § 12.01.-12.20. (ekskl. 12.01.99.38. 13., 12.02.02.,

12.02.04.) 255,9

Indenrigsministeriet

I. Totalrammer

1. Samtlige nettoudgifter § 13 (ekskl. 13.08.01.51.01.-04.) 3.171,1

Ministerium Mill. kr.

2 Bloktilskud § 13.08.01.51.01-04., 13.08.01.51.17.-18. 26.547,8

II. Budgetteringsramme

1. Driftsudgifter, ikke-lovbundne tilskud, anlægs- og

kapitaludgifter § 13.01.-08. og 13.20.02.-08. (ekskl.

13.01.99.38.01., 13.01.99.38.13., 13.04.02., 13.06.04.,

13.06. 15.52.01.-02., 13.06.21., 13.06.22., 13.08.01.52.03.,

13.20.06.62.01) 1.455,8

Budgetteringsramme

2. Samtlige nettoudgifter § 13.35.01 596,4

Boligministeriet

I. Totalramme

Samtlige nettoudgifter § 14. 6.991,9

II. Budgetteringsramme

Driftsudgifter, ikke-lovbundne tilskud, anlægs- og kapital-

udgifter § 14 (ekskl. 14.01.03., 14.01.99.38.01,

14.01.99.38.02., 14.01.99.38. 13., 14.01.99.38.30.,

14.10.02.52.01.-20., 14.20.02.74.02.-08., 14.20.04.73.01.,

14.31.01.53.01., 14.31.20.74.01.-02) 792,4

Socialministeriet

I. Totalramme

Samtlige nettoudgifter § 15 63.130,2

II. Budgetteringsramme

Driftsudgifter, ikke lovbudne tilskud, anlægs- og kapital-

udgifter § 15 (ekskl. 1 5.01.04., 15.01.99.38.01.-02.,

15.01.99.38. 13., 15.01.99.38.30., 15.02.03., 15.03.04.,

15.03.30.52.01., 15.30.) 1.157,1

Ministeriet for Offentlige Arbejder

I. Totalramme

Samtlige nettoudgifter § 16, §§ 2.01., 2.02., 2.03.,

2.04., 2.10. 5.2712

II. Budgetteringsrammer

1. Nettodriftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og nettokapitaludgifter § 2.01. og § 02.10 3.742,7

2. Nettodriftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og nettokapitaludgifter § 2.02. -1.055,6

3. Nettodriftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og nettokapitaludgifter § 2.04. 126,0

4. Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og

kapitaludgifter § 2.03. (ekskl. forrentning og afskrivning

og ekskl. 2.03.05.47.01.) samt § 16.01.-16.38. (ekskl.

16.01.99.38.13., 16.07.02., 16.08.03., 16.10.05.) 2.411,3

5. Nettodriftsudgifter, ikke-lovbundne tilskud, anlægs- og nettokapitaludgifter § 16.39. 221,9

Industriministeriet

I. Totalramme

Samtlige nettoudgifter § 17 2.197,5

II. Budgetteringsramme

Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapital-

udgifter § 17 (ekskl. 17.01.99.38.13., 17.04.04.,

17.04.06., 17.04.08., 17.04.10., 17.04.12., 17.05.02.,

17.30., 17.33.) 2.545,9

Justitsministeriet

I. Totalramme

Samtlige nettoudgifter § 18 4.293,3

II. Budgetteringsramme

Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapital-

udgifter § 18 (ekskl. 18.01.99.38.01., 18.01.99.38.13.,

18.02.80.12.01.) 5.404,9

Kirkeministeriet

I. Totalramme

Samtlige nettoudgifter § 19 232,0

II. Budgetteringsrammer

Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapital-

udgifter § 19 (ekskl. 19.01.99.38.13.) 51,3

Undervisningsministeriet

I. Totalramme

Samtlige nettoudgifter § 20 16.885,5

II. Budgetteringsramme

Driftsudgifter, ikke lovbundne driftstilskud, anlægs- og

kapitaludgifter § 20 (ekskl. 20.01.99.38.01.-02.,

20.01.99.38.13., 20.06.32., 20.08.02., 20.08.04.,

20.08.06., 20.08.08., 20.08.10., 20.08.22., 20.08.26.,

20.08.32., 20.08.34., 20.08.36., 20.08.42., 20.08.44.,

20.08.48., 20.08.62., 20.08.82., 20.20.01.74.01.-06.) 12.450,1

Kulturministeriet

I. Totalramme

Samtlige nettoudgifter § 21 1.736,5

II. Budgetteringsramme

Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapital-

udgifter § 21 (ekskl. 21.01.99.38.13., 21.02.12., 21.02.16.,

21.03.03., 21.03.04., 21.03.06., 21.04.06., 21.04.08.,

21.30.) og (inkl. 21.35.01.40., 21.35.20.81.) 1.412,9

Forsvarsministeriet

I. Totalramme

Samtlige nettoudgifter § 22 12.671,0

II. Budgetteringsramme

Samtlige nettoudgifter § 22 12.671,0

Finansministeriet

1. Totalrammer

1. Samtlige nettoudgifter ekskl. reserver § 23

(ekskl. 23.01.10.) 1.112,5

2. Reserver 1.018,6

II. Budgetteringsramme

Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapital-

udgifter § 23 (ekskl. 23.01.10., 23.01.11.53.05., 23.01.13.,

23.01.99.38.01., 23.01.99.38.13., 23.05.02., 23.20.01.74.11.) 510,1

Ministeriet for Skatter og Afgifter

I. Totalramme

Samtlige nettoudgifter § 24 2.003,9

II. Budgetteringsramme

Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapital-

udgifter § 24 (ekskl. 24.01.99.38.01., 24.01.99.38.04.,

24.01.99.38.13.) 2.219,6

Økonomiministeriet

I. Totalramme

Samtlige nettoudgifter § 25 206,5

II. Budgetteringsramme

Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og kapital-

udgifter § 25 (ekskl. 25.03.02.) 213,9

Pensionsvæsenet

I. Totalramme

Samtlige nettoudgifter § 26 5.599,5

Miljøministeriet

I. Totalramme

Samtlige nettoudgifter § 27 713,1

II. Budgetteringsrammer

1. Nettodriftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og nettokapitaludgifter § 27.35 245,5

2. Driftsudgifter, ikke lovbundne tilskud, anlægs- og

kapitaludgifter § 27 (ekskl. 27.01.04., 27.01.99.38. 13.,

27.02.03., 27.02.05., 27.02.07., 27.02.09., 27.02.13.,

27.02.14., 27.05.02., 27.06.02. 27.07.01.54.03.,

27.07.02.) 668,9

Arbejdsministeriet

I. Totalrammer

1. Samtlige nettoudgifter ekskl. arbejdsløshedsdagpenge

Ingen