Skrivelse om bevillinger for finansåret 1986.

Skrivelse om bevillinger for finansåret 1986.

Vedlagt sendes materiale vedrørende anstaltens bevillinger for finansåret 1986. (* 1).

Direktoratet skal i tilslutning til materialet bemærke følgende

1. Bevillingerne er fastsat i prisniveau januar 1985 men kan ikke forventes reguleret som følge af prisstigninger siden budgetteringsniveauet. Der henvises til finansministeriets vedlagte cirkulære af 18. december 1985, hvorefter den regulering, der på tillægsbevillingsloven for 1986 foretages fra budgetteringsniveau januar 1985 til gennemsnit for 1986, skal modsvares af et tilsvarende reelt mindreforbrug.

2. Bevillingerne er foreløbige, indtil de enkelte anstalters regnskabstal for finansåret 1985 foreligger og er nærmere analyseret. Som anført i skrivelsen af 3. oktober 1985 om indkaldelse af forslag til lov om tillægsbevilling for 1985 vil direktoratet, såfremt anstaltens faktiske regnskabstal overstiger det godkendte regnskabstal for 1985, tage stilling til, i hvilket omfang overskridelsen skal modregnes ved den endelige udmelding af bevillingen for 1986. På denne baggrund samt på grundlag af anstaltens bevillingsprognose pr. ultimo april 1986 vil direktoratet omkring 1. juli endeligt udmelde de godkendte regnskabstal for 1986.

3. Bevillingerne for finansåret 1986 vil af løn- og regnskabskontoret blive overført til SCR-systemet til den enkelte anstalt inden udgangen af januar 1986.

Bevillingerne under § 18.03.02 Kriminalforsorgen i anstalter og frihed er fordelt på de enkelte standardkonti bl.a. på grundlag af de fra tjenestestederne indkomne forslag i forbindelse med forslaget til tillægsbevillingslov for 1985.

Bevillingerne på standardkontiene 10-25 er excl. ikke-fradragsberettiget købsmoms jfr. finansministeriets cirkulære af 17. august 1984. Bevillingerne er ikke opdelt på underkonti. Anstalten forudsættes selv at foretage denne opdeling, der tillige skal danne grundlag for udarbejdelsen af anstaltens forslag til tillægsbevillingslov.

4. Ved fastsættelsen af bevillingerne er forudsat samme aktivitetsniveau som fastsat for finansåret 1985, ligesom udgifter i anledning af de af direktoratet udsendte retningslinier vedrørende AIDS skal afholdes inden for bevillingen.

Udgifter vedrørende anvendelsen af SCR og SCL er ikke indeholdt i bevillingen for så vidt angår uændret aktivitetsniveau. Der henvises til finansministeriets bekendtgørelse nr. 46 af 10. september 1984 samt til direktoratets skrivelse af 3. oktober 1985. En særskilt opgørelse over afholdelsen af de direkte udgifter hertil skal indsendes til direktoratet i forbindelse med forslag til tillægsbevillingslov for 1986.

Merudgifter som følge af ændringer i aktivitetsniveauet i forbindelse med anvendelsen af SCR og SCL skal afholdes inden for den enkelte anstalts samlede bevilling.

5. Direktoratet har for finansåret 1986 forsøgsvis undladt at fastsætte bevillingerne til henholdsvis forsorgsforanstaltninger, undervisning og bygningsvedligeholdelse. Anstalten forudsættes således selv at fastsætte bevillingerne til disse særlige formål. De udmeldte bevillinger indeholder en nettobevilling til forsorgsforanstaltninger på konto 0600.52.5.02. Den af anstalten fastsatte bevilling til dette formål må kun overskrides i det omfang, dette modsvares af indtægter på konti 4300.60.3.01-02.

6. Meddelelse om bevilling på konto 0100.86.5. Betaling for timelønnet undervisning m.v. efter reglerne i finansministeriets timelønscirkulære vil senere blive udsendt fra direktoratets undervisningskonsulent. Der må ikke overføres beløb mellem denne konto og undervisningssektoren i øvrigt.

7. Udgifter, der er en følge af hærværksskader, lynnedslag og lignende forhold, skal afholdes inden for den enkelte anstalts samlede bevilling. I de tilfælde, hvor udgifterne efter anstaltens opfattelse ikke kan undgå at medføre overskridelse af anstaltens samlede bevilling, skal dette spørgsmål særskilt forelægges direktoratet. Den særlige opgørelse vedrørende samtlige udgifter til hærværksskader m.v. skal på sædvanlig måde indsendes i forbindelse med forslag til tillægsbevilling for 1986.

8. Anstalterne skal udarbejde en særskilt opgørelse over løn- og overheadudgifter til langtidsledige. Opgørelsen skal indsendes i forbindelse med afgivelsen af anstaltens bidrag til tillægsbevillingslov for 1986.

9. Anstalterne kan for så vidt angår standardkontiene 06-39 overskride bevillingen på en konto mod tilsvarende besparelse på en anden konto.

Den samlede bevilling på standardkontiene 06-39 må ikke overskrides.

10. Andre indtægter end de i pkt. 5 nævnte kan ikke begrunde afholdelse af udgifter uden særskilt tilladelse fra direktoratet.

11. Direktoratet skal anmode om, at der senest den 25. i måneden efter hvert kvartals udløb til direktoratets 1. kontor til orientering indsendes resultatopgørelse for driften af anstaltens personalekantine.

12. Bortset fra ompostering af lønandele fra afsnit 3.02. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed til afsnit 3.03. Beskæftigelse og erhversmæssig uddannelse kan besparet beløb i øvrigt ikke overføres mellem disse konti.

13. Direktoratet skal indskærpe, at de udmeldte personalenormativer skal overholdes og overarbejdsforbrug søges begrænset mest mulig. Spørgsmål om udbetaling af overarbejdsbetaling til ansatte i de civile personalegrupper skal fortsat forelægges direktoratet, der kun vil godkende udbetaling, såfremt anstaltslederen kan dokumentere, at det ikke har været muligt at tilrettelægge de pågældende medarbejderes tjenestetid således, at afspadsering kan finde sted. Der henvises til direktoratets skrivelse af 17. januar 1985.

14. Direktoratet skal anmode om senest den 1. juni 1986 at få tilsendt anstaltens bevillingsprognose for 1986 på grundlag af regnskabstallene for perioden indtil udgangen af april måned. Prognosen skal omfatte standardkontiene 06-39 og samtlige indtægtskonti og skal indeholde en redegørelse for størrelsen af de bevillinger, anstalten har fordelt til henholdsvis forsorgsforanstaltninger, undervisning og bygningsvedligeholdelse, jfr. pkt. 5.

E.B.

Bjarne Christensen

Kriminalforsorgens anstalter og personaleskole.