Skrivelse til Arbejdsmarkedsnævnene og sekretariaterne for arbejdsmarkedsnævnene om udarbejdelse af budget for arbejdsformidlingen for finansåret 1. januar til 31. december 1987.

Skrivelse til Arbejdsmarkedsnævnene og sekretariaterne for arbejdsmarkedsnævnene om udarbejdelse af budget for arbejdsformidlingen for finansåret 1. januar til 31. december 1987.

1. I medfør af § 11, stk. 1, i lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v. anmodes arbejdsmarkedsnævnene om at udarbejde forslag til budget for arbejdsformidlingen for finansåret 1. januar til 31. december 1987.

2. Retningslinierne for udarbejdelsen af budgetforslagene findes i »Redegørelse for budget- og bevillingssystemet for arbejdsformidlingen 1987«.

De centralt fastlagte rammer for budgetlægningen for 1987 i de enkelte regioner består af

- en rammebevilling

- en lønsumsbevilling, og

- en årsværksbevilling, excl. elevstillinger,

hvor

- rammebevillingen er et maksimum for de samlede driftsudgifter

- lønsumsbevillingen er et maksimum for lønudgifterne og

- årsværksbevillingen er et maksimum for den samlede beskæftigelse på årsbasis, udtrykt ved antal heltidsbeskæftigede (1 årsværk er med virkning fra 1. januar 1987 2.028 timer).

Som noget nyt skal udgifterne for 1987 budgetteres i det for 1987 forventede gennemsnitlige løn- og prisniveau. Dette indebærer, at der ikke i løbet af 1987 foretages regulering for skete løn- og prisstigninger.

Regionernes ramme-, lønsums- og årsværksbevillinger for 1987, opgjort i forventet gennemsnitligt løn- og prisniveau for 1987, er anført nedenfor.

--------------------------------------------------------------------- Rammebevilling Lønsumsbevilling Årsværksbevilling --------------------------------------------------------------------- København 94.014.000 75.437.000 432,6 Frederiksborg 25.603.000 20.805.000 119,1 Roskilde 16.940.000 14.023.000 77,3 Vestsjælland 22.068.000 18.349.000 102,9 Storstrøm 21.550.000 17.180.000 95,8 Bornholm 5.130.000 4.377.000 22,0 Fyn 36.788.000 29.582.000 170,0 Sønderjylland 19.924.000 16.694.000 93,0 Ribe 17.611.000 14.025.000 79,5 Vejle 26.229.000 21.248.000 120,7 Ringkøbing 22.009.000 18.186.000 101,4 Århus 45.287.000 35.396.000 205,4 Viborg 20.133.000 16.660.000 93,5 Nordjylland 39.594.000 33.152.000 187,0 --------------------------------------------------------------------- I alt 412.880.000 335.114.000 1.900,2 =====================================================================

3. De med virkning fra 1986 ændrede kriterier for fordeling af den samlede bevilling mellem regionerne er for 1987 justeret på grundlag af de for kriterierne bagvedliggende data.

Den med virkning fra 1986 påbegyndte omfordeling af bevillingerne mellem regionerne, med henblik på en 3-årig tilpasning til de nye fordelingskriterier, fortsætter i 1987, idet overgangsperioden dog er forlænget med 1 år.

4. Rammebevillingerne for 1987 er beregnet med udgangspunkt i rammebevillingerne for 1986, der dog er reduceret med de allerede kendte besparelser, og under hensyntagen til omfordelingen, jfr. punkt 3.

Da det på nuværende tidspunkt er usikkert, i hvilket omfang, der økonomisk vil blive givet kompensation for arbejdstidsforkortelsen pr. 1. januar 1987, har direktoratet valgt foreløbigt at undlade at indregne en sådan eventuel kompensation i de til regionerne udmeldte bevillinger. Ved direktoratets beregnede skøn over AF's samlede bevilling for 1987, har direktoratet endvidere forudsat, at der skal gennemføres ekstraordinære besparelser af samme beløbsmæssige størrelse som i 1986.

Endelig skal nævnes, at rammebevillingerne er beregnet ud fra en totalbevilling, der er forhøjet med beløb, svarende til udgifterne til visse omklassificeringer og tillæg, der er godkendt i 1985, samt en bevilling til dækning af udgifterne i forbindelse med, at der skal betales for visse uddata fra statens regnskabsdirektorat.

Lønsumsbevillingerne er foreløbigt fastsat som samme andel af rammebevillingerne som i 1986-budgetterne.

Da enkelte regioner eventuelt ikke har mulighed for til lønninger at afsætte så stort et beløb, ud fra den givne rammebevilling, som svarende til den tildelte lønsumsbevilling, meddeles der herved tilladelse til foreløbigt at overskride den tildelte lønsumsbevilling, såfremt man til løn mener at kunne udnytte en større del af den tildelte rammebevilling end forudsat ved lønsumstildelingen.

Skulle der herved opstå problemer omkring en overholdelse af AF-systemets samlede lønsumsbevilling, kan der på et senere tidspunkt blive tale om at foretage mindre korrektioner til de lagte budgetter.

Årsværksbevillingerne er fastsat med udgangspunkt i de tilsvarende bevillinger for 1986, korrigeret for den generelle årlige reduktion i bevillingerne og den oven for nævnte omfordeling. Da rammebevillingerne ikke i alle tilfælde er tilstrækkeligt store til, at årsværksbevillingerne kan udnyttes, meddeles der herved tilladelse til, at regioner, der har midler til en større beskæftigelse end den tildelte årsværksbevilling, foreløbigt kan overskride den tildelte årsværksbevilling. Skulle der herved opstå problemer omkring en overholdelse af AF's samlede årsværksbevilling, kan der - ligesom for lønsumsbevillingens vedkommende - blive tale om senere justeringer i de lagte budgetter.

Ved opregningen af de korrigerede 1986-bevillinger, der er meddelt i løn- og prisniveau 1. januar 1985, til det forventede gennemsnitlige løn- og prisniveau for 1987, har arbejdsdirektoratet benyttet nedenstående skøn over opregningsprocenter for de enkelte standardkonti

Løn- og prisstigning 1. januar 1985 til gennemsnit 1987

Konto 01-06: 6,5% Konto 07: 7,6% Konti 10: 6,0% Konto 12: 7,6% Konto 15: 6,0% Konto 20: 6,9% Konto 21: 2,3% Konto 22: 7,6% Konto 25: 10,0% Konto 37: 6,7% Konto 39: 6,0%.

Opmærksomheden henledes på, at 1986-bevillingerne indeholder dækning for lønanciennitetsstigninger siden budgetteringstidspunktet for 1986-bevillingerne, hvorfor opregningen af de korrigerede 1986-bevillinger med 6,5 pct. for lønkontienes vedkommende til gennemsnitligt niveau for 1987 kun omfatter lønstigninger excl. anciennitetsstigninger.

5. Nærværende budgetindkaldelse udsendes af arbejdsdirektoratet, idet landsarbejdsnævnet - på grund af problemerne omkring udpegning af formand - ikke har kunnet samles med henblik på en stillingtagen til de af arbejdsdirektoratet udarbejde budgetgrundlag.

Det foreliggende budgetgrundlag bygger på et stort antal forudsætninger, som arbejdsdirektoratet har fundet det nødvendigt at opstille, idet udmeldingen fra finansministeriet om arbejdsministeriets totalramme for 1987 og arbejdsministeriets departements fastsættelse af AF's rammebevilling først kan forventes foretaget i begyndelsen af marts 1986.

Direktoratet har påbegyndt forhandlinger med arbejdsministeriets departement om rammefastsættelsen for arbejdsformidlingen for 1987, og resultatet af disse forhandlinger samt departementets forhandlinger med finansministeriet vil formentlig medføre, at der på et senere tidspunkt må foretages reguleringer i de budgetforslag, som arbejdsmarkedsnævnene hermed er anmodet om at indsende.

6. Arbejdsmarkedsnævnene anmodes om, samtidigt med indsendelsen af arbejdsmarkedsnævnenes budgetforslag, at indsende deres bemærkninger vedrørende bevillingsændringerne 1986/87's indvirken på arbejdsformidlingens muligheder for at løse de pålagte opgaver.

Disse redegørelser vil sammen med arbejdsformidlingens samlede budgetforslag blive fremsendt til arbejdsministeriets departement.

7. Der udarbejdes eet budgetforslag for hele regionen samt eet for hvert AF-kontor, såfremt der er flere kontorer i regionen.

Arbejdsmarkedsnævnenes budgetforslag indsendes senest den 10. marts 1986 i 2 eksemplarer til

Landsarbejdsnævnet

c/o

Arbejdsdirektoratet

Adelgade 13

1304 København K.

P.D.V.

E.B.

Svend Boye

fm.

Ingen