Skriftlig fremsættelse (23. februar 2005) - L 1

§ 1. Dronningen

§ 2. Medlemmer af det kongelige hus

6,8

§ 3. Folketinget

0,4

§ 5. Statsministeriet

7,9

§ 6. Udenrigsministeriet

5,6

1,0

§ 7. Finansministeriet

1.149,8

1237,1

§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet

714,7

§ 9. Skatteministeriet

32,4

4,8

§ 11. Justitsministeriet

55,5

§ 12. Forsvarsministeriet

107,6

53,8

§ 15. Socialministeriet

189,9

30,0

§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet

467,4

-12,7

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

-269,8

20,0

§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration

0,2

§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

-53,8

6,5

§ 20. Undervisningsministeriet

-276,9

-43,6

§ 21. Kulturministeriet

-243,7

109,9

§ 22. Kirkeministeriet

5,2

§ 23. Miljøministeriet

-18,1

15,9

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

-14,7

75,7

§ 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

14,6

§ 28. Trafikministeriet

286,0

153,9

29,9

§ 34. Arbejdsmarkedsfond

2.800,0

§ 35. Generelle reserver

-1.388,0

-1.000,0

§ 36. Pensionsvæsenet

-70,1

§ 37. Renter

55,1

-112,1

§ 38. Skatter og afgifter

-899,0

-8.560,0

I alt

-135,0

-5455,3

265,4

De væsentligste bevægelser på driftsudgiftsbudgettet, indtægtsbudgettet og anlægsbudgettet gennemgås i det følgende.

Oversigt over væsentlige bevægelser på driftsudgiftsbudgettet

Merudgiften på Finansministeriets område på 1.149,8 mio. kr. skyldes overvejende køb af aktieposten i Gastra A/S til en pris på 1.130,6 mio. kr. samt udgifter i forbindelse med implementering af lov om offentlige betalinger.

Merudgiften på Økonomi- og Erhvervsministeriets område på 714,7 mio. kr. skyldes overvejende dels en omlægning af støtten til privat udlejningsbyggeri fra et skattefradrag til et direkte tilskud, hvilket øger udgiftsbudgettet med 380 mio. kr., og dels en række fremrykkede og øgede boliginvesteringer som led i forårspakken (i alt 250 mio. kr.).

Merudgiften på Justitsministeriets område på 55,5 mio. kr. vedrører navnlig udgifter til undersøgelsesretter mv. og domstolenes it-systemer samt drift af nye pladser i kriminalforsorgen.

Merudgiften på Forsvarsministeriets område på 107,6 mio. kr. skyldes primært fortsat dansk bidrag vedrørende Irak (10,0 mio. kr.), overførsel af udgiftsbevilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende Beredskabsstyrelsen og Militærnægteradministrationen (467,1 mio. kr.), overførsel til anlægsbudgettet (-43,2 mio. kr.) samt videreførsel af mindreforbrug til efterfølgende år (-328,6 mio. kr.).

Merudgiften på Socialministeriets område på netto 189,9 mio. kr. skyldes primært en forhøjelse af den supplerende pensionsydelse. Merudgiften hertil modvejes af reguleringen af det kommunale bloktilskud i forlængelse af bloktilskudsaktstykket.

Merudgiften på Indenrigs- og Sundhedsministeriet på 467,4 mio. kr. er overvejende knyttet til midtvejsreguleringen af kommunernes og amternes bloktilskud samt beredskabsområdet overførelse til § 12 Forsvarsministeriet.

Mindreudgiften på Beskæftigelsesministeriets udgiftsbudget på 269,8 mio. kr. skyldes primært reguleringen af det kommunale bloktilskud i forlængelse af bloktilskudsaktstykket.

Mindreudgiften på Videnskabsministeriets område 53,8 mio. kr. skyldes primært lavere aktivitet på de taxameterstyrede uddannelser.

Mindreudgiften på Undervisningsministeriets område på 276,9 mio. kr. kan henføres til dels et bevillingsløft på 75 mio. kr. som følge af en strategisk efteruddannelsesindsats for de kortuddannede og dels en række mindreforbrug, herunder på taxameterstyrede konti omfattet af tekstanmærkning nr. 1. Mindreforbruget på sidstnævnte konti inklusiv afskrivning af aktivitetsreserven medfører et samlet mindreforbrug på 188,9 mio. kr.

Mindreudgiften på Kulturministeriets område på 243,7 mio. kr. kan primært henføres til rekapitaliseringen af TV2/Danmark A/S i forbindelse med forberedelse af salget.

Merudgiften på Trafikministeriets område på 286,0 mio. kr. skyldes primært den i 2003 indgåede tillægskontrakt med DSB, der medfører merbevilling på 81,9 mio.kr. i 2004. Hertil kommer 146,0 mio.kr. til indskud i forbindelse med stiftelsen af Bornholmstrafikken A/S.

Mindreudgiften på § 35 Generelle reserver på 1.388,0 mio. kr. opstår ved en nulstilling af reserverne.

Mindreudgiften på 70 mio. kr. på § 36 Pensionsvæsenet skyldes hovedsagelig udmøntning og nulstilling af reserve, der forudsættes anvendt til tjenestemandsrelaterede ydelser i forbindelse med omstillingsprocessen i Banedanmark.

Mindreudgiften på § 38 Skatte- og afgiftsområdet på 899 mio. kr. skyldes nedsat moms- og BNI-bidrag til EU.

Oversigt over væsentlige bevægelser på indtægtsbudgettet

Merindtægten på 1.237,1 mio. kr. på Finansministeriets område kan henføres til en ekstraordinær aktieudlodning fra DONG A/S på 1.130,6 mio. kr., som anvendes til at finansiere statens køb af Gastra A/S, samt indtægter fra salget af statens aktiepost i Orange Holding A/S.

Merindtægten på Trafikministeriets område på 153,9 mio. kr. skyldes altovervejende ændrede udbytter fra statslige aktieselskaber på 153,7 mio. kr.

Merindtægten på § 34 Arbejdsmarkedsfond på 2.800 mio. kr. opstår som følge af suspensionen af SP-bidraget i 2004. Beløbet modsvares af en tilsvarende mindretægt på § 38.

Mindreindtægten på § 35 Generelle reserver på 1.000,0 mio. kr. opstår ved en nulstilling af reserverne.

Mindreindtægten på § 38 Skatte- og afgiftsområdet på 8.560 mio. kr. kan primært henføres til ny lovgivning, som langt overvejende kan henføres til justering og overgang til løbende tilpasning af rentesatserne vedrørende accontoskatteordningen for selskabsskat (-5.650 mio. kr.). Hertil kommer overførsel mellem ministerområder som følge af, at det indbetale SP-bidrag før suspensionen af SP udbetales som mindre løbende skattebetaling i resten af 2004 (-2.800 mio. kr.). Dette overføres til Arbejdsmarkedsfonden i 2004.

Oversigt over væsentlige bevægelser på anlægsbudgettet

Merudgiften på Forsvarsministeriets område på 53,8 mio. kr. skyldes primært overførsel fra driftsbudgettet (43,2 mio. kr.) samt overførsel fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende Beredskabsstyrelsen (12,7 mio. kr.).

Merudgiften på Kulturministeriets område på 109,9 mio. kr. kan primært henføres til brandsikringsforanstaltninger på Statens Museum for Kunst og Louisiana samt magasinbyggeri på Nationalmuseet.

Merudgiften på Fødevareministeriets område på 75,7 mio. kr. kan hovedsageligt henføres til fremrykning af anlægsprojekter som led i regeringens initiativ "Flere i beskæftigelse lavere ledighed".

Folketingets videre behandling af FTB

Ovenfor er givet en kortfattet gennemgang af de væsentligste årsager til bevillingsændringerne i 2004, som de kommer til udtryk i forslaget til tillægsbevillingslov for 2004. Der henvises i øvrigt til lovforslagets enkelte bevillingsforslag med de dertil hørende anmærkninger.

Forslaget til lov om tillægsbevilling anbefales til Folketingets velvillige behandling.

Skriftlig fremsættelse (23. februar 2005)

Finansministeren (Thor Pedersen)

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte

Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2004.

(Lovforslag nr. L 1).

Tillægsbevillingslovforslaget (FTB) formaliserer de bevillingsændringer, som i finansårets løb er foretaget på forventet efterbevilling. FTB har således en bevillingsretlig og ikke en statsfinansiel funktion.

Bevillingsændringer på FTB for 2004

En stor del af ændringerne i forhold til finansloven for 2004 har enten tidligere været forelagt Folketinget i form af lovforslag eller aktstykker eller har karakter af udgiftsneutrale overførsler mellem bevillinger efter reglerne herom.

FTB for 2004 indeholder bevillingsændringer for i alt 5.585,7 mio. kr. i forhold til finansloven for 2004. Bevillingsændringerne omfatter mindreudgifter på udgiftsbudgettet på 135,0 mio. kr., mindreindtægter på indtægtsbudgettet på 5.455,3 mio. kr., og merudgifter på anlægsbudgettet på 265,4 mio. kr.

Det ses i tabel 1, at bevillingsændringerne på FTB04 især skyldes ny lovgivning, aktstykker samt andre bevillingsforslag.

Tabel 1. Fordeling af tillægsbevillingsforslagets 2004 nettoudgifter på kategorier

Mio. kr.

Ny lovgivning

5.771,7

Aktstykker

697,9

Overførsel mellem ministerområder

0,0

Overførsel mellem hovedkonti

0,0

Direkte efterbevilling

-15,1

Andre bevillingsforslag

-868,8

I alt

5.585,7

Ændringer der ikke indgår i FTB for 2004

Økonomiske dispositioner i finansåret, der foretages inden for allerede givne bevillingsmæssige hjemler, optages som udgangspunkt ikke på FTB.

Blandt de væsentligste dispositioner, der således ikke optages på FTB, kan nævnes

– Opsparing og forbrug af opsparing

– Ændrede skøn for lovbundne udgifter og skatter m.v.

– Almindeligt mindreforbrug mv.

Folketinget er løbende blevet orienteret om statsfinansernes udvikling i de tre budgetoversigter, som Finansministeriet har udsendt i løbet af 2004. Der er heri blandt andet redegjort for ændringerne i skønnene over statens udgifter og indtægter på de lovbundne områder.

Da ændrede skøn mv. ikke medtages på TB, er der ikke nogen direkte sammenhæng mellem DAU-saldoen på FTB og det endelige resultat i statsregnskabet, jf. tabel 2. I tabellen fremgår forskellen i DAU-saldoen mellem FTB, statsregnskabet samt det senest skøn i december budgetoversigterne fra 1999 til 2004.

Tabel 2. DAU-saldoen for 1999-2004 på FTB, decemberskøn, samt statsregnskabet (mia. kr.)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

FTB

-0,3

17,4

28,4

19,9

11,9

4,5

Skøn, december

4,6

30,5

22,2*

12,7

12,8

10,6

Regnskab

9,1

30,7

24,0

25,8

12,4

- **

* Der blev ikke foretaget noget skøn over DAU-saldoen i december 2001 på grund af Folketingsvalget den 20. november 2001. Der er i stedet anført skønnet fra Budgetoversigt 1 fra januar 2002.

Regnskabet for 2004 er først tilgængelig i april 2005.

I forbindelse med aflæggelsen af statsregnskabet i april 2005 vil der blive gjort endelig status for statsfinansernes udvikling i 2004.

Specifikation af bevillingsændringer på FTB 2004

Forslaget til lov om tillægsbevilling for 2004 udviser mindreudgifter på udgiftsbudgettet på 135,0 mio. kr., mindreindtægter på indtægtsbudgettet på 5.455,3 mio. kr., og merudgifter på anlægsbudgettet på 265,4 mio. kr., jf. tabel 3.

Tabel 3. Hovedoversigt over statsbudgettet, FTB 2004

Tillægsbevilling

Driftsbudgettet

Anlægs-

Mio. kr.

Udgift

Indtægt

budgettet