Tarvastu Vallavolikogu — Tarvastu valla 2006. aasta eelarve kinnitamine — KO, 42, 512

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ning valla- ja linnaeelarveseaduse § 2 lg 1 alusel § 1 Kinnitada Tarvastu valla 2006.aasta eelarve tulud üldmahus 42 358 322 krooni. § 2 Kinnitada Tarvastu valla 2006.aasta eelarve kulud üldmahus 42 358 322 krooni. § 3 Kinnitada Tarvastu valla 2006.aasta reservfond 423 490 krooni. § 4 Kinnitada valla asutuste koosseisud ja palgamäärad (lisa 1). § 5 Kinnitada valla asutuste majandamiskulud kulu liikide lõikes (lisa 2). § 6 Lubada vallavalitsusel tulenevalt töö iseärasustest teha sisemisi muudatusi Tarvastu Vallavalitsuse teenistujate koosseisus kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires. § 7 Vallavanemal on õigus määrata teenistujatele lisatasusid, maksta preemiaid ja ühekordseid toetusi kinnitatud palgafondi piires. § 8 Eelarveaasta jooksul eraldatud sihtotstarbelised vahendid suurendavad nende laekumisel eelarve tulusid ja kulusid. § 9 Eelarve täitmise käigus vajalikud ümberpaigutused kinnitab volikogu vallavalitsuse ettepanekul. § 10 Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist. Volikogu esimees Mairot PAKS Tarvastu Vallavolikogu 16. veebruari 2006. a määruse nr 4 lisa TARVASTU VALLA 2006.A. EELARVE Tulu liik Tulu nimetus 2006 30 Maksud 15 800 000 3000 Füüsilise isiku tulumaks 14 100 000 3030 Maamaks 1 700 000 32 Kaupade ja teenuste müük 2 106 130 320 Riigilõivud 50 000 322,323 Kaupade ja teenuste müük 2 056 130 3220 Laekumised haridusasutuste maj.tegevusest 794 280 Lasteaia õppemaks 69 220 Tarvastu 18 900 Kärstna 9 300 Vambola 22 680 Suislepa 9 700 Väluste 8 640 Toidurahad 348 560 Tarvastu La 45 100 Kärstna La 39 960 Vambola LAK 80 000 Väluste LAK 18 000 Suislepa LAK 52 500 Kärstna PK 18 000 Tarvastu Gümn 95 000 Töövihikud 181 500 Kärstna PK 27 000 Tarvastu Gümn 140 000 Suislepa LAK 12 000 Väluste LAK 1 500 Tarvastu Muusikakool 1 000 Muud 15 000 Laekumised teistelt omavalitsustelt 180 000 3221 Laekumised kultuuri-ja kunstiasutustest 108 850 Valla ajaleht 35 000 Rahvamajad kokku 9 000 Kärstna RM 2 000 Suislepa RM 2 000 Mustla RM 5 000 Muusikakool 33 700 Kunstikool 30 150 Raamatukogud 1 000 3222 Tulud spordi tegevusest 10 000 3224 Laekumised sotsiaalasutustest 710 000 Kärstna Hooldekodu 710 000 3225 Laekumised elamumajandusest 3 000 3229 Laekumised üldvalitsemisas.maj.tegevusest 5 000 3230 Laekumised transporditeenustest 300 000 3237 Tasu äritegevuse loa eest 15 000 3233 Üüri ja renditulud 100 000 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 10 000 35 Toetused 21 764 000 3500 Sihtotstarbelised toetused 100 000 Koolitoit Põllumajandusministeerium(koolipiim) 100 000 350202 Toetused valitsussektorisse 352 Mittesihtotstarbelised toetused 21 664 000 Vabariigi Valitsus, s.h.Tasandusfond paragr.11 lg 1 9 873 000 Tasandusfond paragr.11 lg 2 11 791 000 s.h.haridus 7 047 000 s.h. investeeringuteks 755 000 s.h. maakonna haridusüritusteks 56 000 s.h.palkade ühtlustamiseks 364 000 s.h.toimetulekutoetus 2 714 000 s.h.koolilõuna toetus 855 000 s.h. hooldaja toetus 38 Muud tulud 385 000 3811 Rajatiste ja hoonete müük 10 000 3820 Intressi ja viivise tulud 20 000 3825 Maavarade kaevandamine 300 000 3825 Laekumine vee erikasutusest 40 000 388 Muud tulud 15 000 921.2 Vaba jääk 2 303 192 EELARVE TULUD KOKKU 42 358 322 Kulu liik Kulud tegevusalade järgi 1 2006 1 Üldised valitsussektori teenused 2 967 880 1111 Valla- ja linnavolikogu 117 500 5.Tegevuskulud 117 500 50.sh.personalikulud 32 000 15.Varade soetamine ja renov. 1112 Valla-ja linnavalitsus(koos raamatup.) 1 940 820 5.Tegevuskulud 1 937 220 50.sh. Personalikulud 1 304 300 15.Varade soetamine ja renov. 6.Muud 3600 1114 Reservfond 723 490 1600 Muud üldised valitsussek.teen. 185 000 (o/v liikmemaksud) 1700 Valitsussektori võla teenindam. 1 070 6.muud kulud(intressid) 1 070 3 Avalik kord ja julgeolek 60 000 3100 Politsei 35 000 5.Tegevuskulud 35 000 3200 Päästeteenused 15 000 5.Tegevuskulud 15 000 3600 Muu avalik kord ja julgeolek(laibavedu) kord ja julgeolek 10 000 5. Tegevuskulud 10 000 4 Majandus 2 381 330 4210 Maakorraldus 380 000 5.Tegevuskulud 380 000 50.sh.personalikulud 244 940 4510 Maanteetransport(vallateed ) 642 000 5.Tegevuskulud 642 000 15.teede renoveerimine 4512 Transpordikorraldus(bussid) 518 000 5.Tegevuskulud 518 000 50.sh.personalikulud 229 400 15. Varade soetamine 4600 Side 5. Tegevuskulud 4740 Üldmajanduslikud arendusproj. 494 200 5.Tegevuskulud 494 200 50.s.h. Personalikulud 7 200 4900 Muu majandus,haldamine 189 130 5.Tegevuskulud 189 130 50.sh.personalikulud 156 630 4901 Ülalnimetamata majanduse kulud Suislepa teeninduskeskus 158 000 5.Tegevuskulud 158 000 50.s.h.personalikulud 48 000 15.Varade soetamine ja renoveerimine 4902 Vana vallamaja 5.Tegevuskulud s.h. Personalikulud 5 Keskkonnakaitse 445 000 5100 Jäätmekäitlus(prügivedu,MASP) 175 000 5.Tegevuskulud 175 000 50.s.h.personalikulud 93 300 15.Varade soetam.ja renov. 5400 Bioloogiline mitmekesisus 160 000 5.Tegevuskulud 160 000 50.s.h. Personalikulud 60 000 5600 Muu keskkonnakaitse 110 000 5.Tegevuskulud 110 000 50.s.h.personalikulud 50 000 6 Elamu- ja kommunaalmajandus 530 800 6100 Elamumajanduse arendamine 30 000 5.Tegevuskulud 30 000 50.s.h.personalikulud 2 670 6400 Tänavalgustus 265 000 5.Tegevuskulud 265 000 6601 Elamumajanduse haldamine 5.Tegevuskulud 6602 Kalmistud 135 000 5.Tegevuskulud 135 000 50.s.h.personalikulud 96 100 15.Varade soetamine ja renov. 6300 Veevarustus 85 800 5.Tegevuskulud 85 800 6605 Muu elamu-ja kommunaalmaj. 15 000 tegevus 5. Tegevuskulud 15 000 7 Tervishoid 102 800 7110 Apteegid 5.Tegevuskulud 50.s.h.personalikulud 6.Muud 7210 Üldmeditsiini teenused 100 000 5.Tegevuskulud 100 000 7600 Muu tervishoid 2800 5. Tegevuskulud 2800 8 Vabaaeg, kultuur ja religioon 5 260 220 8101 Spordikoolid 85 000 5.Tegevuskulud 85 000 8102 Sporditegevus(metoodik) 245 000 5.Tegevuskulud 245 000 50.s.h.personalikulud 222 900 8105 Lastemuusika-ja kunstikoolid 1 336 560 5.Tegevuskulud 1 336 560 50.s.h.personalikulud 1 211 560 Varade soetamine ja renoveerim muud 8106 Laste huvialamajad ja keskused 96 000 5.Tegevuskulud 96 000 8109 Vaba aja üritused 5.Tegevuskulud 215 000 50.s.h.personalikulud 5 000 8201 Raamatukogud 1 002 200 5.Tegevuskulud 821 200 50.s.h.personalikulud 484 830 15.Varade soetamine ja renov 181 000 TARVASTU RAAMATUKOGU RAAMATUKOGU 599 600 5.Tegevuskulud 533 600 50.s.h.personalikulud 318 600 15.Varade soetamine ja renov 66 000 KÄRSTNA RAAMATUKOGU 204 600 5.Tegevuskulud 180 600 50.s.h.personalikulud 100 240 15.Varade soetamine ja renov 24 000 SUISLEPA RAAMATUKOGU 178 000 5.Tegevuskulud 107 000 50.s.h.personalikulud 65 990 15.Varade soetamine ja renov. 21 000 50 000 VÄLUSTE RAAMATUKOGU 20 000 15. Varade soetamine ja renov 20 000 8202 Rahvamajad 1 972 460 5.Tegevuskulud 1 272 460 50.s.h.personalikulud 641 360 15.Varade soetamine ja renovee. 700 000 MUSTLA RAHVAMAJA 1 080 010 5.Tegevuskulud 480 010 50.s.h.personalikulud 225 280 15.Varade soetamine ja renove 600 000 KÄRSTNA RAHVAMAJA VABA AJA KESKUS 559 250 5.Tegevuskulud 559 250 50.s.h.personalikulud 263 350 SUISLEPA RAHVAMAJA 333 200 5.Tegevuskulud 233 200 50.s.h.personalikulud 152 730 15.Varade soetamine ja renov. 100 000 8203 Muuseumid 20 000 5.Tegevuskulud 20 000 8208 Kultuuriüritused 100 000 5.tegevuskulud 100 000 8209 Seltsitegevus 95 000 5.Tegevuskulud 95 000 8212 Laululava 10 000 5.Tegevuskulud 10 000 15.Varade soetamine ja renoveerimine 8300 Ringhäälingu ja kirjastamine 60 000 5.Tegevuskulud 60 000 50.s.h.personalikulud 26 700 8400 Religiooni ja muud ühisk.teenus 23 000 4.Eraldis 18 000 5.tegevuskulud 5 000 9 Haridus 24 307 390 5.Tegevuskulud 21 804 850 s.h. Projekt Koolivaheaeg 50.s.h.personalikulud 7 412 380 4. Eraldised 270 000 15.Varade soetamine ja renoveerimine 2 232 540 9110 Eelharidus (lasteaiad) 3 535 330 5.Tegevuskulud 3 035 330 50.s.h.personalikulud 2 003 370 15.Varade soetamine ja renov. 500 000 TARVASTU LASTEAED 1 574 000 5.Tegevuskulud 1 074 000 50.s.h.personalikulud 791 000 15.Varade soetamine ja renov. 500 000 KÄRSTNA LASTEAED 394 740 5.Tegevuskulud 394 740 50.s.h.personalikulud 283 720 15.Varade soetamine ja renoveerimine VAMBOLA LASTEAED 1 566 590 5.Tegevuskulud 1 566 590 50.s.h. Personalikulu 928 650 15. Varade soetamine ja renov 9110 Lasteaedade kohatasu 55 000 9210 Lasteaed-Algkoolid 2 577 130 5.Tegevuskulud 2 344 930 50.s.h. Personalikulud 1 549 030 15.Varade soetamine ja renoveerimine 232 200 SUISLEPA LASTEAED-ALGK 1 577 430 5.Tegevuskulud 1 345 230 50.s.h.personalikulud 808 730 15.Varade soetamine ja renov 232 200 VÄLUSTE LASTEAED-ALGK 999 700 5.Tegevuskulud 999 700 50.s.h.personalikulud 740 300 92120 Põhikoolid KÄRSTNA PÕHIKOOL 1 933 250 5.Tegevuskulud 1 723 250 s.h.projekt Koolivaheaeg 50.s.h.personalikulud 918 390 15.Varade soetamine ja renov. 210 000 9220 Gümnaasiumid TARVASTU GÜMNAASIUM 7 396 480 5.Tegevuskulud 6 106 140 s.h.projekt Koolivaheaeg 50.s.h.personalikulud 2 445 340 15.Varade soetamine ja renov. 1 290 340 9221 Täiskasvanute gümnaasiumid 20 000 5.Tegevuskulud 20 000 9222 Erakoolid 7 000 5. Tegevuskulud 7 000 9220 Koolide kohamaks 480 000 9600 Õpilasveo eriliinid 800 000 5.Tegevuskulud 530 000 50.s.h.personalikulud 206 300 4.Eraldised 270 000 9601 Muud hariduse abiteenused 119 500 5.Tegevuskulud 119 500 9800 Hariduse haldamine 336 700 5.Tegevuskulud 336 700 50.s.h.personalikulud 289 950 Hariduskulud riigilt 7 047 000 10 Sotsiaalne kaitse 6 265 902 5.Tegevuskulud 2 012 210 50.s.h.personalikulud 1 140 890 4.Eraldised 4 253 692 10110 Haigete sotsiaalne kaitse(kindlustamata) 30 000 5.Tegevuskulud 30 000 10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused 50 000 (Tarvastu Erihooldekodu) 5.Tegevuskulud 50 000 4.Eraldised 10121 Muu puuetega inimeste sots.kaitse 888 000 4.Eraldised 888 000 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused Kärstna Hooldekodu 1 486 690 5.Tegevuskulud 1 486 690 50.s.h.personalikulud 811 770 Taheva Hooldekodu 12 000 Koeru Hooldekodu Viljandi Hooledekodu 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 158 520 5.Tegevuskulud 85 520 50.s.h.personalikulud 72 520 4.Eraldised (matusetoetus) 73 000 10401 Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused 43 200 5.Tegevuskulud 43 200 10402 Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 380 000 4.Eraldised 380 000 s.h. Sünnitoetus 80 000 s.h. õppetoetus 80 000 s.h.muud sotsiaaltoetused 220 000 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 20 000 4.Eraldised 20 000 10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused 2 000 4.Eraldised 2 000 10701 Riiklik toimetulekutoetus 2 890 692 4.Eraldised 2 890 692 10900 Muu sotsiaalne kaitse,haldus 304 800 5.Tegevuskulud 304 800 50.s.h.personalikulud 256 600 Muud näitajad 37 000 Laenude tagasimaksmine Kapitaliliisingumaksed 37 000 KOKKU KULUD 42 358 322