Sillamäe Linnavolikogu — Sillamäe linna 2006. aasta eelarve — KO, 29, 329

Sillamäe Linnavolikogu 24. jaanuari 2006. a määrus nr 3-m Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, «Valla- ja linnaeelarve seaduse» § 8 lõike 1, § 9 lõike 2 ja § 12 lõike 1 ning Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27-m kinnitatud Sillamäe linna põhimääruse § 7 lõike 1 punktide 1 ja 8, § 49 lõike 18 alusel. § 1. Linnaeelarve kogumaht Sillamäe linna 2006. aasta eelarve kogumaht on 159 582 550 krooni. § 2. Tulud Sillamäe linna 2006. aasta eelarve tulud on 140 829 960 krooni vastavalt lisale 1. § 3. Kulud Sillamäe linna 2006. aasta eelarve kulud on 152 232 970 krooni vastavalt lisale 2. § 4. Finantseerimistehingud Sillamäe linna 2006. aasta eelarve finantseerimistehingud on 11 403 010 krooni vastavalt lisale 3. § 5. Investeerimiskava (1) Sillamäe linna 2006. aasta eelarve investeerimiskava maht on 21 430 320 krooni vastavalt lisale 4. (2) Lubada linnavalitsusel investeerimiskavas ettenähtud üldsumma piires teha muudatusi konkreetsete objektide finantseerimise mahtudes pärast seadusega ja/või linna õigusaktidega kehtestatud korras korraldatud konkursside tulemusel tööde või teenuste tegeliku maksumuse kindlaksmääramist. (3) Investeerimiskava täitmine kajastada vastavate objektide lõikes linnavalitsuse hallatavate asutuste eelarvete ning linna eelarve tuludes ja kuludes. § 6. Laenu võtmine Lubada linnavalitsusel võtta linna arengukavas ettenähtud investeeringute katteks laenu summas 10 000 000 krooni. § 7. Finantseerimislepingud Mittetulundusühingute, sihtasutuste, ühistute ja äriühingute tegevuse toetamiseks eraldatud vahendid kantakse üle linnavalitsusega sõlmitud finantseerimislepingute alusel. § 8. Kohustuste võtmine (1) Sillamäe linna arengukavas nimetatud projektide ja ürituste rahastamistaotluste esitamisel on linnavalitsusel õigus võtta kuni kolmeks järgmiseks eelarveaastaks rahalisi kohustusi, juhtudel kui eelarveaastaks võetavate kohustuste kogusumma ei ületa Sillamäe linna 2006. aasta eelarves arendusprojektidele planeeritud kulu. (2) Lubada linnavalitsusel korraldada 2006. a hankekonkursid, ühes kohustuste võtmisega 2007. aastaks, järgmiste objektide renoveerimiseks: 1) linnavalitsuse hoone – kohustuste piirmäär 2 500 000 krooni; 2) Mere puiestee – kohustuste piirmäär 2 500 000 krooni. § 9. Sihtotstarbelised vahendid (1) Riigieelarvest ja muudest allikatest eelarveaasta jooksul eraldatud sihtotstarbelised vahendid kajastatakse linna eelarve ning linnavalitsuse hallatavate asutuste eelarvete tuludes ja kuludes vastavalt nende laekumise sihtotstarbele. (2) Linna eelarvest linnavalitsuse hallatavate asutustele eraldatud sihtotstarbelised vahendid kajastatakse linna eelarve ning linnavalitsuse hallatavate asutuste eelarvete tuludes ja kuludes vastavalt asutustele eraldatud vahendite sihtotstarbele. § 10. Omatulu kasutamine (1) Eelarveaasta jooksul linnavalitsuse hallatava asutuse üleplaaniliselt laekunud omatulu võib asutus kasutada linnavalitsuse loal, kusjuures vahendite kasutamine sihtotstarbe määrab linnavalitsus. (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vahendid kajastatakse linna eelarve ning linnavalitsuse hallatavate asutuste eelarvete tuludes ja kuludes vastavalt kasutatud vahendite sihtotstarbele. Volikogu esimees Jelena KORŠUNOVA Lisa 1 Sillamäe Linnavolikogu 24. jaanuari 2006. a määrus nr 3-m SILLAMÄE LINNA 2006. AASTA EELARVE TULUD (tuh. krooni) Kood Tulu nimetus kassaeelarve omatulud Eelarve 3000 Füüsilise isiku tulumaks 57000,00 57000,00 3030 Maamaks 1055,00 1055,00 3201 Riigilõiv- ehitusluba 100,00 100,00 3203 Riigilõiv- registreering majandustegevuse registris, kasutusluba 100,00 100,00 3220 Toetused omavalitsusasutustelt 550,00 550,00 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest (l/a koha eest) 625,68 625,68 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest (ACE eest) 986,20 986,20 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest (l/a toitlustamine) 1317,50 1317,50 3221 Laekumised kultuuri majandustegevusest (muusikakool) 320,50 320,50 3221 Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustegevusest 370,00 370,00 3222 Laekumised spordi ja puhketegevusest (Ulei) 171,60 171,60 3222 Laekumised spordiasutuste majandustegevusest 650,00 650,00 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest (Lootus) 12,50 12,50 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest (Sügis) 450,00 450,00 3225 Laekumised elamu-ja kommunaaltegevusest 318,00 318,00 3233 Üüri-ja renditulud 360,00 360,00 3811 Materiaalsete põhivarade müük 80,00 80,00 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 130,00 130,00 3825 Laekumised vee erikasutusest 430,00 430,00 3882 Saastetasud 397,00 397,00 3888 Segalaadilised tulud 100,00 100,00 KOKKU TULUD 60 620,00 4903,98 65 523,98 352.00 Tasandusfond 29 631,00 29 631,00 352.00 Eraldised hariduskuludeks 20 787,00 20 787,00 352.00 Eraldised haridus-ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks 1114,00 1114,00 352.00 Eraldised lasteaedade õpetajate koolituskuludeks 137,00 137,00 352.00 Toimetulekutoetus 9077,00 9077,00 3502.00 Toetus Haridus-ja Teadusministeeriumist 3226,00 3226,00 3500 Koolitoit 2374,70 2374,70 3500.00 Eeraldised puuetega inimestega 2056,00 2056,00 3500 Sihtotstarbelised toetused-õppelaen 272,50 272,50 3500.00 Laste riiklik hoolekanne (lastekodu) 2514,36 2514,36 3500.00 Linna bussiliinide dotatsioon 264,00 264,00 3502 Linnaraamatukogu - trükised 443,15 443,15 3502 Sihtotstarbelised toetused - PHARE (KOV-e energiasäästu toetusskem) 2298,91 2298,91 3502 Sihtotstarbelised toetused - toetus hasartmängumaksust 577,41 577,41 3502 Keskkonnainvesteeringut Keskus 532,95 532,95 ÜLDSE TULUD 135 925,98 4903,98 140 829,96 Lisa 2 Sillamäe Linnavolikogu 24. jaauari 2006. a määrus nr 3-m SILLAMÄE LINNA 2006. AASTA EELARVE KULUD Kood Kulu nimetus kassaeelarve omatulud Eelarve 01 Üldised valitsussektori teenused 16 571,76 16 571,76 01111 Linnavolikogu 2115,81 2115,81 50 Personalikulud 954,99 954,99 50 Saadikute personalikulud 903,32 903,32 55 Majandamiskulud 257,50 257,50 01112 Linnavalitsus 10 033,89 10 033,89 50 Personalikulud 7457,77 7457,77 50 Personalikulud - õppelaen 272,50 272,50 55 Majandamiskulud 2269,17 2269,17 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 34,45 34,45 01112 Linna raamatupidamine 1754,58 1754,58 50 Personalikulud 1502,00 1502,00 55 Majandamiskulud 221,08 221,08 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 31,50 31,50 01330 Arendusprojektid 391,13 391,13 01330 Tööhõive ja ettevõtluse toetamise projektid 145,00 145,00 01600 Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud 200,00 200,00 45 Eraldised 200,00 200,00 01700 Valitsussektori võla teenindamine (pangalaenu intressid) 947,85 947,85 01114 Reservfond 983,50 983,50 03 Avalik kord ja julgeolek 85,00 85,00 3200 Pääste- ja turvateenused 85,00 85,00 04 Majandus 26 447,32 26 447,32 04360 Energia- ja soojamajandus 130,00 130,00 04510 Tänavate korrashoid 3586,50 3586,50 04511 Liikluskorraldus 200,00 200,00 04512 Reisijate veo dotatsioon 620,50 620,50 04740 Territoriaalne planeerimine 434,50 434,50 04900 Ülalnimetamata kulud 45,50 45,50 04900 Rajatiste ja hoonete ehitus-ja renoveerimine 21 430,32 21 430,32 05 Keskkonnakaitse 1446,93 839,95 2286,88 05100 Jäätmekäitlus 416,81 416,81 05100 Jäätmekäitlus - eriarve 318,00 839,95 1157,95 05300 Haljastus 677,12 677,12 05600 Ülalnimetamata keskkonna kulud 35,00 35,00 06 Elamu-ja kommunaalmajandus 4075,69 4075,69 06100 Elamumajanduse arendamine 1500,00 1500,00 06100 Sotsiaalkorterite korrashoid ja ülalpidamine 50,00 50,00 06300 Veevarustus 378,00 378,00 06300 Veevarustus 30,00 30,00 06400 Tänavavalgustus 1408,69 1408,69 06600 Kalmistu 264,00 264,00 06603 Hulkuvate loomade püüdmine 50,00 50,00 06604 Saun 65,00 65,00 06605 Eespool nimetamata elamu- ja kommunaalkulud 175,00 175,00 06605 Ülalnimetamata kulud (hoonete kindlustus) 155,00 155,00 07 Tervishoid 07310 SA Sillamäe Haigla 236,25 236,25 45 Eraldised 236,25 236,25 08 Vabaaeg ja kultuur 19 790,92 1512,10 21 303,02 08102 Spordikompleks Kalev 3339,43 650,00 3989,43 50 Personalikulud 2224,74 100,00 2324,74 55 Majandamiskulud 1114,69 550,00 1664,69 08102 Spordiklubid 2027,99 2027,99 45 Eraldised 2027,99 2027,99 08109 Linna spordiüritused 110,00 110,00 45 Eraldised 110,00 110,00 08105 Muusikakool 3271,12 320,50 3591,62 50 Personalikulud 3180,11 50,00 3230,11 55 Majandamiskulud 81,36 270,50 351,86 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 9,65 9,65 08106 Laste Loomingukeskus «Ulei» 2690,41 171,60 2862,01 50 Personalikulud 2167,98 15,00 2182,98 55 Majandamiskulud 476,87 156,60 633,47 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 45,56 45,56 08201 Linna Keskraamatukogu 2926,78 5,00 2931,78 50 Personalikulud 1700,62 1700,62 55 Majandamiskulud 504,18 5,00 509,18 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 721,98 721,98 08202 Kultuurikeskus 2886,00 100,00 2986,00 50 Personalikulud 2307,02 2307,02 55 Majandamiskulud 526,48 100,00 626,48 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 52,50 52,50 08203 Linna muuseum 682,10 15,00 697,10 50 Personalikulud 395,78 6,40 402,18 55 Majandamiskulud 273,31 8,60 281,91 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 13,01 13,01 08107 MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon ESN 341,09 341,09 45 Eraldised Sillamäe Avatud Noortekeskuse tegevuseks s.h. Personalikulud 160,52 160,52 Majandamiskulud 180,57 180,57 08208 Linna kultuuriüritused 487,00 487,00 45 Eraldised 487,00 487,00 08107 Linna Noorte vabaajaüritused 180,00 180,00 45 Eraldised 180,00 180,00 s.h.osalemine rahvusvahelistel festivalidel 60,00 60,00 08109 Laste suvelaagrid 160,00 250,00 410,00 08107 MTÜ Sillamäe Noorte Kalastajate ja Skautide Klubi 25,00 25,00 55 Majandamiskulud 25,00 25,00 08209 MTÜ Sillamäe Slaavi Kultuuriühing 11,00 11,00 55 Majandamiskulud 11,00 11,00 08209 MTÜ Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi 11,00 11,00 55 Majandamiskulud 11,00 11,00 08209 Osalus ühiskondlike organisatsioonide projektides 100,00 100,00 45 Eraldised 100,00 100,00 0,8209 MTÜ Sillamäe Linna Pensionäride Keskus 17,00 17,00 55 Majandamiskulud 17,00 17,00 08209 MTÜ Sillamäe Lastekaitseühing 17,00 17,00 45 Eraldised 17,00 17,00 08300 OÜ Sillamäeski Vestnik» 460,00 460,00 45 Eraldised 460,00 460,00 08300 Televisiooniringhääling 48,00 48,00 45 Eraldised 48,00 48,00 09 Haridus 56 549,67 2929,38 59 479,05 09110 Lasteaed Pääsupesa 2033,64 198,10 2231,74 50 Personalikulud 1719,04 20,00 1739,04 55 Majandamiskulud linnaeelarvest 268,07 178,10 446,17 riigieelarvest 16,00 16,00 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 30,53 30,53 09110 Lasteaed Rukkilill 4767,68 483,74 5251,42 50 Personalikulud 3852,50 46,73 3899,23 55 Majandamiskulud linnaeelarvest 798,62 437,01 1235,63 riigieelarvest 35,00 35,00 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 81,56 81,56 09110 Lasteaed Päikseke 5035,85 511,76 5547,61 50 Personalikulud 4096,31 53,40 4149,71 55 Majandamiskulud linnaeelarvest 830,17 458,36 1288,53 riigieelarvest 35,00 35,00 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 74,37 74,37 09110 Lasteaed Helepunased purjed 2392,87 206,19 2599,06 50 Personalikulud 1693,61 17,35 1710,96 55 Majandamiskulud linnaeelarvest 602,37 188,84 791,21 riigieelarvest 16,00 16,00 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 80,89 80,89 09110 Lasteaed Jaaniussike 4948,85 543,39 5492,24 50 Personalikulud 4027,33 53,40 4080,73 55 Majandamiskulud linnaeelarvest 810,93 489,99 1300,92 riigieelarvest 35,00 35,00 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 75,59 75,59 09110 Lasteaedade reserv 485,00 485,00 09110 Teistes KOV õppijate kulud -l/aed 120,00 120,00 09220 Vanalinna Kool 12 300,32 751,20 13 051,52 50 Personalikulud linnaeelarvest 2682,63 620,00 3302,63 riigieelarvest 6806,30 6806,30 55 Majandamiskulud linnaeelarvest 1638,72 131,20 1769,92 riigieelarvest 1093,67 1093,67 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 79,00 79,00 09220 Astangu Kool 9320,27 9320,27 50 Personalikulud linnaeelarvest 1892,46 1892,46 riigieelarvest 5584,69 5584,69 55 Majandamiskulud linnaeelarvest 937,78 937,78 riigieelarvest 863,99 863,99 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 41,35 41,35 09220 Kannuka Kool 10 547,17 235,00 10 782,17 50 Personalikulud linnaeelarvest 2167,55 235,00 2402,55 riigieelarvest 6001,07 6001,07 55 Majandamiskulud linnaeelarvest 1379,92 1379,92 riigieelarvest 934,74 934,74 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 63,89 63,89 09220 Eesti Põhikool 2917,37 2917,37 50 Personalikulud linnaeelarvest 714,84 714,84 riigieelarvest 1390,49 1390,49 55 Majandamiskulud linnaeelarvest 504,70 504,70 riigieelarvest 307,34 307,34 09220 Koolide reserv 1018,65 1018,65 09220 Muud hariduskorralduslikud kulud 152,00 152,00 09600 Õpilaste veokulud 80,00 80,00 45 Eraldised 80,00 80,00 09201 Teistes KOV õppijate kulud 430,00 430,00 45 Eraldised 430,00 430,00 10 Sotsiaalne kaitse 21 285,50 462,50 21 748,00 10401 Laste hoolekande asutus «Lootus» 3830,10 12,50 3842,60 50 Personalikulud 2488,60 2488,60 55 Majandamiskulud 1287,99 12,50 1300,49 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 53,51 53,51 10200 Hoolekandeasutus «Sügis» 1965,07 450,00 2415,07 50 Personalikulud 1493,00 1493,00 55 Majandamiskulud 281,32 300,00 581,32 45 Eraldised 175,00 175,00 15 Materiaalsete ja immateriaal. varade soetamine ja renoveerimine 15,75 150,00 165,75 10700 MTÜ Noorte Vanemate Kool 120,00 120,00 45 Eraldised 120,00 120,00 10701 Toimetulekutoetus 10 517,63 10 517,63 10201 Linna sotsiaalsfääriüritused 25,00 25,00 10120 Hoolekandeasutuste teenused 5,34 5,34 10121 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande teenused 136,00 136,00 10121 Hooldustoetus 2056,00 2056,00 10402 Perede ja laste sotsiaalhoolekande teenused 2114,36 2114,36 10402 Perede ja laste sotsiaalhoolekande teenused - piim 312,00 312,00 10110 Haigete sotsiaalne kaitse 187,00 187,00 10120 MTÜ Miloserdie 17,00 17,00 45 Eraldised 17,00 17,00 KOKKU KULUD 146 489,04 5743,93 152 232,97 Lisa 3 Sillamäe Linnavolikogu 24. jaanuari 2006. a määrus nr 3-m SILLAMÄE LINNA 2006. AASTA EELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD 2081.5.8 Laenude võtmine muudelt residentidelt 10 000,00 10 000,00 2081.6.8 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele -7349,58 -7349,58 1001.0 Eelmise eelarveaasta jääk 7662,64 839,95 8502,59 1001.0 Kassatagavara 250,00 250,00 KOKKU FINANTSEERIMISTEHINGUD 10 563,06 839,95 11 403,01 Lisa 4 Sillamäe Linnavolikogu 24. jaanuari 2006. a määrus nr 3-m SILLAMÄE LINNA 2006. AASTA EELARVE INVESTEERIMISKAVA Tulud tuh. kr NN Tuluallikas Summa 1. Laen 10 000,00 2. Toetus hasartmängumaksust 577,41 3. PHARE Kohaliku omavalitsuse energiasäästu toetusskeem 2298,91 4. Keskkonnainvesteeringut Keskus 465,00 5. Haridusasutuste investeeringud 3226,00 6. Linnaeelarve 4863,00 Kokku 21 430,32 Kulud tuh. kr NN Objekti nimetus Välisabi Oma- finantseerimine Kokku kulud 1. «Kalevi» regionaalse spordikompleksi hoone jaoks energiakasutuse tõhustamise tõstmise ja küttekulude alandamise projekt 2298,91 600,00 2898,91 2. Sillamäe skatepargi rajamine 227,41 227,41 3. Lasteaia «Päikseke» ujula renoveerimine 350,00 300,00 650,00 4. Jäätmejaama projekteerimine 400,00 100,00 500,00 5. Linna välisvalgustuse rekonstrueerimine 723,00 723,00 6. Kultuurikeskus rekonstrueerimine 4000,00 4000,00 7. Spordikompleks «Kalev» heakorrastustööd 1500,00 1500,00 8. Viru pst ettevalmistustööd 500,00 500,00 9. Trepid (Mere pst, Kajaka tn, Viru pst) remont 820,00 820,00 10. Teede remont 4500,00 4500,00 11. Mere pst heakorrastustööd 65,00 200,00 265,00 12. Volikogu remont 200,00 200,00 13. Laste mänguväljakute rajamine 180,00 180,00 14. Mikrorajooni lääneosa sademevee kanalisatsiooni projekteerimine 100,00 100,00 15. Kalda 15 hoone lammutamine 20,00 20,00 16. MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsiooni ESN (Kalda 14 renoveerimine) 150,00 150,00 17. Astangu Kooli aula renoveerimine 700,00 700,00 18. Kannuka Kooli WC ja dusiruumi renoveerimine 700,00 700,00 19. Vanalinna Kooli projekteerimine ja remont 1176,00 1176,00 20. Koolisööklate seadmed 450,00 450,00 21. Koolimööbel 200,00 200,00 22. Muusikakooli akkordeoni soetamine 70,00 70,00 23. Lasteaedade köögiseadmed 300,00 300,00 24. Raamatukogu projekteerimine 450,00 450,00 25. Raamatukogu elektritööd 50,00 50,00 26. Lasteaed «Jaaniussike» fasaadi soojustamine 100,00 100,00 Kokku 6567,32 14 863,00 21 430,32